一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級信訪。2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；承辦上級信訪工作機(jī)構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)。3. 提供與信訪人提出的信訪事項(xiàng)有關(guān)的咨詢服務(wù)。4. 指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作，總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗(yàn)。5.督查、督辦信訪事項(xiàng)辦理意見的落實(shí)。6.協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項(xiàng)。7.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會議辦公室日常工作；督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展風(fēng)險評估工作；負(fù)責(zé)信訪排查工作。8.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。9.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)信訪辦公室為區(qū)政府序列獨(dú)立核算的全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)科室3個；所屬區(qū)信訪投訴受理中心正處級全額撥款事業(yè)單位1個，內(nèi)設(shè)科室7個，與區(qū)信訪辦合署辦公。
二、部門（單位）收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2022年年初預(yù)算數(shù)1139.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1139.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。收入較去年增加21.39萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加21.39萬元。
（二）支出預(yù)算。2022年年初預(yù)算數(shù)1139.91萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算995.3萬元，教育支出預(yù)算3.67萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算75.17萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算35.05萬元，住房保障支出預(yù)算30.72萬元。支出預(yù)算較去年增加21.39萬元，主要是基本支出預(yù)算增加41.14萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少19.75萬元。
三、部門（單位）預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入1139.91萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1139.91萬元，比2021年增加21.39萬元。其中：基本支出748.91萬元，比2021年增加41.14萬元，主要原因是人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出391萬元，比2021年減少19.75萬元，主要用于信訪事務(wù)等重點(diǎn)工作。
重慶市江津區(qū)信訪辦公室部門2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬元，比2021年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2021年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2021年增加少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比2021年增加0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2021年減少0萬元
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)121.41萬元，比上年增加0.33萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加和機(jī)關(guān)運(yùn)行事務(wù)量增大。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額118.77萬元：政府采購貨物預(yù)算34.72萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算84.05萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購118.77萬元：政府采購貨物預(yù)算34.72萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算84.05萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款391萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
? ? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
? ? （二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
? ? （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
? ? （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：程俊雪 ?聯(lián)系方式： ?（程俊雪，電話：023-81220601）
| 2022年部門重點(diǎn)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報表（一級項(xiàng)目） |
| 項(xiàng)目名稱 |
| 項(xiàng)目編碼 |
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| 項(xiàng)目主管部門 |
| 項(xiàng)目分類 |
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| 財政歸口處室 |
| 當(dāng)年申請預(yù)算（萬元） |
| 市級支出（萬元） |
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| 補(bǔ)助區(qū)縣（萬元） |
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| 項(xiàng)目概況 |
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| 立項(xiàng)依據(jù) |
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| 當(dāng)年實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 |
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| 管理措施 |
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| 三年中期規(guī)劃績效目標(biāo) |
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| 當(dāng)年績效目標(biāo) |
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| 績效指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 |
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| （備注：本單位無重點(diǎn)專項(xiàng)資金，故此表無數(shù)據(jù)。） |
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| 2022年部門一般性項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表????????????? （一級項(xiàng)目） |
| 項(xiàng)目名稱 | 信訪事務(wù)管理 | 項(xiàng)目編碼 | 50011622A104700000322 |
| 項(xiàng)目主管部門 | 重慶市江津區(qū)信訪辦公室 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 |
| 財政歸口處室 | 行政政法科
? | 當(dāng)年申請預(yù)算（萬元） | 110.75 |
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| 項(xiàng)目概況 | 1.保障我辦群眾接待大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)；分?jǐn)偽屦^三中心及周邊設(shè)施水電費(fèi)。2.根據(jù)重慶市信訪辦的相關(guān)要求，建設(shè)我區(qū)分布到各個鎮(zhèn)街的信訪專網(wǎng)，用于信息傳遞，一共30條專線；用于市信訪辦定期、不定期對區(qū)縣調(diào)度及開展業(yè)務(wù)大講視頻培訓(xùn)；用于市級到鎮(zhèn)街的視頻接訪工作。根據(jù)區(qū)政府統(tǒng)一部署安排，我辦的電話、監(jiān)控、互聯(lián)網(wǎng)、黨政內(nèi)網(wǎng)均由中國移動公司負(fù)責(zé)。3.補(bǔ)充信訪事務(wù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi). |
| 立項(xiàng)依據(jù) | 1.區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示、合同、會議紀(jì)要
2.根據(jù)重慶市信訪辦文件要求 |
| 當(dāng)年實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 | 按月?lián)?shí)支付。 |
| 管理措施 | 1.建立有效的內(nèi)部控制管理制度，嚴(yán)格財務(wù)支出的審批流程管理。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管和運(yùn)用，提高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用效率。? |
| 三年中期規(guī)劃績效目標(biāo) | 保障群眾來訪接待中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 保障群眾來訪接待中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 |
| 年均維護(hù)成本增長率 | 7 | % | ≤ | 40 |
| 購買服務(wù)完成率 | 5 | % | ≥ | 75 |
| ?購買服務(wù)政府采購率 | 5 | % | ≥ | 50 |
| 服務(wù)承接主體數(shù)量 | 5 | 個 | ≥ | 1 |
| 數(shù)據(jù)更新頻率 | 5 | 天 | ＝ | 2 |
| 購買服務(wù)單價 | 5 | 元 | ≤ | 600000 |
| 年穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù) | 6 | 天 | ≥ | 330 |
| 年辦理業(yè)務(wù)量 | 10 | 件 | ≥ | 30 |
| 購買服務(wù)數(shù)量 | 5 | 項(xiàng) | ≥ | 1 |
| 系統(tǒng)故障修復(fù)處理時間 | 2 | 小時 | ≤ | 12 |
| 系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時間 | 10 | 小時 | ≤ | 3 |
| 服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | 5 | % | ≥ | 80 |
| 服務(wù)對象覆蓋率 | 10 | % | ≥ | 80 |
| 用戶滿意度 | 10 | % | ≥ | 80 |
| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 10 | % | ≥ | 70 |
