重慶市江津區醫保局（本級）2023年度決算公開說明

重慶市江津區醫療保障局（本級）

2023年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

江津區醫療保障局于2019年2月正式掛牌成立，主要職能職責有：1.貫徹執行國家和重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準。2.建立完善職工醫療保險、城鄉居民醫療保險、生育保險、離休干部公費醫療、公務員醫療補助參保籌資體系，并組織實施全民參保登記和籌資。3.負責職工醫療保險、城鄉居民醫療保險、生育保險、城鄉醫療救助、離休干部公費醫療、1-6級傷殘軍人醫療補助、公務員醫療補助等待遇政策落實工作。4.建立完善醫療保障監督檢查體系；建立健全醫療保障基金安全防控機制；監督管理納入醫保支付范圍內的醫療服務行為和醫療費用；負責醫療保障領域行政執法，依法查處違法違規行為。5.建立完善醫療保險藥品目錄、醫療服務項目、醫療服務設施等支付體系；負責區內政府定價的醫保相關醫療服務價格確定和動態調整工作，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制；負責建立全區醫療服務價格信息監測和信息發布制度；負責受理相關價格舉報投訴、矛盾糾紛調解等工作。6.負責組織實施、監督管理藥品、醫用耗材的招標采購工作。7.負責全區醫藥定點機構協議管理工作，建立健全全區醫療保障信用評價體系和信息披露制度。8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。負責異地就醫管理和費用結算以及醫療保障關系轉移接續工作。9.指導各鎮（街道）醫療保障經辦工作。10.承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定等相關工作職責。11.完成區委、區政府交辦的其他任務。12.職能轉變。貫徹實施重慶市城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。13.有關單位的職責分工。重慶市江津區醫療保障局要建立與重慶市江津區發展改革委、重慶市江津區衛生健康委、重慶市江津區市場監督管理局、重慶市江津區稅務局、重慶市江津區民政局等單位的溝通協商機制，加強制度、政策銜接，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

（二）單位構成。

重慶市江津區醫療保障局（本級）

（三）機構設置

重慶市江津區醫療保障局設置4個內設機構：辦公室、業務管理科、基金監管科、醫藥價格和招標采購科。

二、單位決算情況說明

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計852.15萬元，支出總計852.15萬元。收支較上年決算數減少55.23萬元，下降6.09%，主要原因一是人員減少，引起社會保障和就業支出減少31.59萬元，減少24.34%，衛生健康支出減少36.75萬元，減少4.83%；二是住房公積金基數增加，引起住房保障支出增加12.99萬元，增加79.50%；三是教育支出增加0.12萬元，增加20.34%所致。

2.收入情況。2023年度收入合計852.15萬元，較上年決算數減少55.23萬元，下降6.09%，主要原因一是人員減少，引起社會保障和就業支出減少31.59萬元，減少24.34%，衛生健康支出減少36.75萬元，減少4.83%；二是住房公積金基數增加，引起住房保障支出增加12.99萬元，增加79.50%；三是教育支出增加0.12萬元，增加20.34%所致。其中：財政撥款收入852.15萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計852.15萬元，較上年決算數減少55.23萬元，下降6.09%，主要原因一是人員減少，引起社會保障和就業支出減少31.59萬元，減少24.34%，衛生健康支出減少36.75萬元，減少4.83%；二是住房公積金基數增加，引起住房保障收支增加12.99萬元，增加79.50%；三是教育支出增加0.12萬元，增加20.34%所致。其中：基本支出477.83萬元，占56.07%；項目支出374.32萬元，占43.93%；經營支出0.00萬元，占0.00%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計852.15萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少55.23萬元，下降6.09%。主要原因一是人員減少，引起社會保障和就業支出減少31.59萬元，減少24.34%，衛生健康支出減少36.75萬元，減少4.83%；二是住房公積金基數增加，引起住房保障支出增加12.99萬元，增加79.50%；三是教育支出增加0.12萬元，增加20.34%所致。

（三） 一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入852.15萬元，較上年決算數減少55.23萬元，下降6.09%。主要原因一是人員減少，引起社會保障和就業支出減少31.59萬元，減少24.34%，衛生健康支出減少36.75萬元，減少4.83%；二是住房公積金基數增加，引起住房保障收支增加12.99萬元，增加79.50%；三是教育支出增加0.12萬元，增加20.34%所致。

較年初預算數減少44.91萬元，下降5.01%。主要原因一是根據當年度具體工作安排需要，當年預算累計調增7.76萬元；二是“城鄉居民基本醫療保險工作經費”預算項目當年度年末有52.67萬元未支付。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出852.15萬元，較上年決算數減少55.23萬元，下降6.09%。主要原因一是人員減少，引起社會保障和就業支出減少31.59萬元，減少24.34%，衛生健康支出減少36.75萬元，減少4.83%；二是住房公積金基數增加，引起住房保障收支增加12.99萬元，增加79.50%；三是教育支出增加0.12萬元，增加20.34%所致。

較年初預算數減少44.91萬元，下降5.01%。主要原因一是根據當年度具體工作安排需要，當年預算累計調增7.76萬元；二是“城鄉居民基本醫療保險工作經費”預算項目當年度年末有52.67萬元未支付。

3.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.71萬元，占0.08%，較年初預算數減少1.43萬元，下降66.82%，主要原因是根據具體工作需要，用于進修及培訓的支出進行預算調減。

（2）社會保障與就業支出98.2萬元，占11.52%，較年初預算數減少1.94萬元，下降1.94%，主要原因是根據具體工作需要，用于人力資源和社會保障管理事務、行政事業單位養老支出和其他社會保障就業支出進行預算調減。

（3）衛生健康支出723.91萬元，占84.95%，較年初預算數減少41.46萬元，下降5.42%，主要原因是用于行政事業單位醫療、醫療救助、醫療保障管理事務支出有所減少。

（4）住房保障支出29.33萬元，占3.44%，較年初預算數減少0.08萬元，下降0.27%，主要原因是根據具體工作需要，用于住房公積金的支出進行預算調減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財政撥款基本支出477.83萬元。其中：人員經費396.77萬元，較上年決算數增加19.64萬元，增加5.21%，主要原因是工資福利類支出增加占比較大，增加10.63萬元，增加3%。公用經費81.06萬元，較上年決算數增加0.11萬元，增加0.14%，主要原因是辦公設備購置支出0.43萬元，增加100%。公用經費用途主要包括辦公費、培訓費、其他商品和服務等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計2.61萬元，較年初預算數減少2.39萬元，下降47.80%，主要原因是根據具體工作需要，公務用車運行維護費預算調減2.39萬元。較上年支出數減少0.36萬元，下降12.12%，主要原因是落實“過苦日子”相關要求，節約該項費用支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

1.2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。

2.?2023年度本單位公務車購置費0.00萬元。

3.2023年度本單位公務車運行維護費2.61萬元，主要用于公務用車運行維護相關費用。費用支出較年初預算數減少2.39萬元，下降47.80%，主要原因是根據具體工作需要，當年該項經費進行預算調劑累計減少2.39萬元。較上年支出數減少0.16萬元，下降5.78%，主要原因是落實“過苦日子”相關要求，節約該項費用支出。

4.?公務接待費0.00萬元。較上年支出數減少0.20萬元，下降100.00%，主要原因是本單位當年度尚未安排公務接待預算費用。

（三）“三公”經費實物量情況

22023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.61萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

? 本年度會議費支出0.20萬元，較上年決算數減少0.02萬元，下降9.09%，主要原因是落實“過苦日子”相關要求，節約該項費用支出。本年度培訓費支出5.91萬元，較上年決算數增加4.99萬元，增加542.39%，主要原因是根據開展具體工作需要，當年度培訓規模有所增加，導致該項費用增加。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出81.06萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、其他交通運輸費、商品和服務費、印刷費、咨詢費、維護費等。機關運行經費較上年支出數增加0.11萬元，增加0.14%，主要原因是主要原因是辦公設備購置支出0.43萬元，增加100%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：應急保障用車1輛，主要是用于單位應急保障。2023年未安排購置車輛。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額23.99萬元，其中：政府采購貨物支出18.86萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出5.13萬元。授予中小企業合同金額23.99萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額23.99萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購智慧醫保建設項目相關貨物、醫保基金監管集中宣傳月活動宣傳海報印發以及正版化辦公系統采購。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對5個項目開展了績效自評，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金374.32萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

（1）公開范圍。公開1個一般性項目二級項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表

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2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

從評價結果來看，本單位績效自評均已完成年度績效目標。

(三)重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：周藝 ?????????????????聯系電話：023-47766779

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