重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局（本級(jí)）2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

江津區(qū)醫(yī)療保障局于2019年2月正式掛牌成立，主要職能職責(zé)有：1.貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。2.建立完善職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、離休干部公費(fèi)醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等參保籌資體系，并組織實(shí)施全民參保登記和籌資。3.負(fù)責(zé)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、離休干部公費(fèi)醫(yī)療、1-6級(jí)傷殘軍人醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等待遇政策落實(shí)工作。4.建立完善醫(yī)療保障監(jiān)督檢查體系；建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制；監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用；負(fù)責(zé)醫(yī)療保障領(lǐng)域行政執(zhí)法，依法查處違法違規(guī)行為。5.建立完善醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等支付體系；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)政府定價(jià)的醫(yī)保相關(guān)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整工作，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制；負(fù)責(zé)建立全區(qū)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度；負(fù)責(zé)受理相關(guān)價(jià)格舉報(bào)投訴、矛盾糾紛調(diào)解等工作。6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。7.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)藥定點(diǎn)機(jī)構(gòu)協(xié)議管理工作，建立健全全區(qū)醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算以及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。9.指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）醫(yī)療保障經(jīng)辦工作。10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé)。11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。12.職能轉(zhuǎn)變。貫徹實(shí)施重慶市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。13.有關(guān)單位的職責(zé)分工。重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市江津區(qū)發(fā)展改革委、重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委、重慶市江津區(qū)市場監(jiān)督管理局、重慶市江津區(qū)稅務(wù)局、重慶市江津區(qū)民政局等單位的溝通協(xié)商機(jī)制，加強(qiáng)制度、政策銜接，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局（本級(jí)）

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、業(yè)務(wù)管理科、基金監(jiān)管科、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)939.27萬元，支出總計(jì)939.27萬元。收支較上年增加87.12萬元，增長10.22%，主要原因?yàn)樾l(wèi)生健康支出增加。

2.收入情況。2024年度本年收入合計(jì)939.27萬元，較上年增加87.12萬元，增長10.22%，主要原因?yàn)樾l(wèi)生健康支出增加。其中：財(cái)政撥款收入921.42萬元，占比98.1%；事業(yè)收入0.00萬元，占比0.00%；其他收入17.85萬元，占比1.9%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度本年支出合計(jì)939.27萬元，較上年增加87.12萬元，增長10.22%，主要原因?yàn)樾l(wèi)生健康支出增加。其中：基本支出443.16萬元，占比47.18%；項(xiàng)目支出496.11萬元，占比52.82%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元.

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)921.42萬元，支出總計(jì)921.42萬元。收支較上年增加69.27萬元，增長8.1%，主要原因為項(xiàng)目支出增加所致。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入921.42萬元，較上年決算數(shù)增加69.27萬元，增長8.1%，主要原因為項(xiàng)目支出增加所致。較年初預(yù)算數(shù)增加198.36萬元，增長27.43%，主要原因是項(xiàng)目增加所致。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出921.42萬元，較上年決算數(shù)增加69.27萬元，增長8.1%，主要原因是項(xiàng)目支出增加所致。較年初預(yù)算數(shù)增加198.36萬元，增長27.43%，主要原因是“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升”預(yù)算項(xiàng)目資金支出增加所致。。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.2萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬元，下降88.95%，主要原因是根據(jù)具體工作需要，用于進(jìn)修及培訓(xùn)的支出進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出98.38萬元，占10.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.92萬元，增加8.76%，主要原因是根據(jù)具體工作需要，用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和其他社會(huì)保障就業(yè)支出進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。

（3）衛(wèi)生健康支出816.65萬元，占88.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加210.81萬元，增加34.80%，主要原因是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、醫(yī)療救助、醫(yī)療保障管理事務(wù)支出有所增加。

（4）住房保障支出24.04萬元，占2.61%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.91萬元，下降3.65%，主要原因是根據(jù)具體工作需要，用于住房公積金的支出進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出425.31萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)371.24萬元，較上年決算數(shù)減少25.53萬元，減少6.43%，主要原因是人員減少，工資福利支出減少占比較大。公用經(jīng)費(fèi)54.07萬元，主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)等。較上年決算數(shù)減少26.99萬元，減少33.3%，主要原因是落實(shí)“過苦日子”相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部管理，節(jié)約該項(xiàng)費(fèi)用支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.5萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.6萬元，下降31.37%，主要原因是落實(shí)“過苦日子”相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部管理，節(jié)約該項(xiàng)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.89萬元，增加34.1%，主要原因是上年度該預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)僅支付結(jié)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)接待未在本預(yù)算單位核算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

1.因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。

2.公務(wù)車購置費(fèi)用0.00萬元。

3.公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬元，下降21%，主要原因是根據(jù)具體工作需要，當(dāng)年該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算調(diào)劑累計(jì)減少0.63萬元。較上年支出數(shù)減少0.24萬元，下降9.2%，主要原因是落實(shí)“過苦日子”相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部管理，節(jié)約該項(xiàng)費(fèi)用支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)1.13萬元。較上年支出數(shù)增加1.13萬元，上升100.00%，主要原因是本預(yù)算單位上年度尚未安排公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用，上年度部門公務(wù)接待費(fèi)在其他二級(jí)預(yù)算單位中列支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次77人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)146.75（包含接待人員住宿費(fèi)等費(fèi)用）元，車均維護(hù)費(fèi)2.37萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.21萬元，2023年度會(huì)議費(fèi)支出0.2萬元，與2023年度相比基本持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.01萬元，與2023年度相比，減少1.9萬元，減少32.15%，主要原因是根據(jù)開展具體工作需要，當(dāng)年度培訓(xùn)規(guī)模有所減少，導(dǎo)致該項(xiàng)費(fèi)用增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.07萬元，較上年減少26.9萬元，減少49.92%，主要原因是落實(shí)“過苦日子”相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部管理，節(jié)約該項(xiàng)費(fèi)用支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通運(yùn)輸費(fèi)、商品和服務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛，主要是用于單位應(yīng)急保障。2024年未安排購置車輛。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額256.78萬元，其中：政府采購貨物支出31.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出224.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.89萬元，占政府采購支出總額的12.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.89萬元，占政府采購支出總額的12.42%。主要用于采購框架協(xié)議辦公設(shè)備及復(fù)印紙。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金374.32萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。公開1個(gè)一般性項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

從評(píng)價(jià)結(jié)果來看，本單位績效自評(píng)均已完成年度績效目標(biāo)。（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周藝 ?????????????????聯(lián)系電話：023-47766779