重慶市江津區應急管理局2022年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

負責全區應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理工作和工礦商貿行業安全生產監督管理工作；危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。組織編制全區應急體系建設,指導應急預案體系建設，組織開展預案演練。牽頭建立全區統一的應急管理信息系統，建立監測預警和災情報告制度,依法統一發布災情。組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全區應對災害指揮協調工作，協助區委、區政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。統一協調指揮全區各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制。統籌應急救援力量建設，負責區委區政府對區綜合性應急救援隊伍業務建設。指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作；組織協調災害救助工作。依法行使安全生產綜合監督管理職權，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔區政府安全生產委員會日常工作。依法組織開展生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責提出區級救災物資的儲備需求和動用決策。負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。負責安全生產綜合行政執法，具體執法交由相關執法隊伍承擔，并以部門的名義統一執法。

（二）機構設置

江津區應急管理局內設三個事業單位：重慶市江津區應急局（本級行政單位）、重慶市江津區應急救援服務中心（全額撥款事業單位）、重慶市江津區安全生產行政執法支隊（參公事業單位）。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位包括：重慶市江津區應急管理局（本級）、重慶市江津區應急管理綜合行政執法支隊、重慶市江津區應急救援服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3940.56萬元，支出總計3940.56萬元。收支總數較上年決算減少1726.04萬元、下降30.5%，主要原因：一是人員增加，人員保障及公用經費等基本支出比上年增加58.94萬元；二是由于使用上年結轉136.71萬元，災害防治及應急管理支出項目經費實際比上年減少1784.98萬元，收支總數較上年決算減少1726.04萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計3803.85萬元，比上年決算增加690.94萬元、增長22.2%，主要原因是：一是因為人員增加，增加人員經費和專項工作經費58.94萬元；二是年中追加中小河流氣象災害監測經費、煙花爆竹點經營點關閉補助等項目，自然災害防治及應急管理項目收入比上年增加632.00萬元，總收入比上年增加690.94萬元。其中：財政撥款收入3803.85萬元，占100%，此外，使用年初結轉和結余136.71萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3940.56萬元，比上年決算減少1589.33萬元、減少28.7%，主要原因是：一是因為人員增加，人員經費和專項工作經費支出增加58.94萬元；二是為減輕財政負擔，壓減預算經費220.17萬元；三是自然災害防治上級撥款支出減少1428.10萬元。其中：基本支出1723.09萬元，占43.7%；項目支出2217.47萬元，占56.3%。

4.結轉結余情況。2022年度使用上年結轉資金136.71萬元，本年沒有結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計3940.56萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計減少1726.04萬元、下降30.5%，主要原因：一是人員增加，人員保障及公用經費等基本支出比上年增加58.94萬元；二是由于使用上年結轉136.71萬元，災害防治及應急管理支出項目經費實際比上年減少1784.98萬元，收支總數較上年決算減少1726.04萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3803.85萬元，比上年決算增加690.94萬元、增長22.2%，主要原因是：一是因為人員增加，增加人員經費和專項工作經費58.94萬元；二是年中追加中小河流氣象災害監測經費、煙花爆竹點經營點關閉補助等項目，自然災害防治及應急管理項目收入比上年增加632.00萬元，總收入比上年增加690.94萬元。較年初預算增加1034.75萬元、增長37.4%，主要原因是：一是人員增加，人員保障經費增加85.4萬元；二是為減輕財政負擔，壓減公用經費103.63萬元；三是因年中追加中小河流氣象災害監測經費、煙花爆竹點經營點關閉補助等項目，增加項目經費1052.98萬元。此外，年初財政撥款結轉結余136.71萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3940.56萬元，比上年決算減少1589.33萬元、減少28.7%，主要原因是：一是因為人員增加，人員經費和專項工作經費支出增加58.94萬元；二是為減輕財政負擔，壓減預算經費220.17萬元；三是自然災害防治上級撥款支出減少1428.10萬元。較年初預算增加1034.75萬元、增加35.6%，一是為減輕財政負擔，在年初預算金額中壓減基本支出18.23萬元；二是年中追加中小河流氣象災害監測經費、煙花爆竹點經營點關閉補助等項目，自然災害防治及應急管理支出（含上級撥付救災款項）比預算增加1052.98萬元，總支出數較年初預算數共增加1034.75萬元。

3.結轉結余情況。2022年度一般公共預算財政撥款結轉結余0元，較上年決算數減少136.71萬元，減少100%，因為當年未使用完的資金由區財政全部統一回收。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出9.22萬元，占0.2%，比年初預算增加0.37萬元，增長4.2%，主要原因是人員增加2人，教育經費實際支出增加。

（2）社會保障與就業支出198.26萬元，占5%，較年初預算數增加26.55萬元，增長15.5%，主要原因是人員增加及調資，人員經費支出中的社會保障與就業核算基數增加、總體支出增加。

（3）衛生健康支出85.75萬元，占2.2%，比年初預算數增加3.05萬元，增長3.7%，主要原因是人員增加2人，衛生健康實際支出經費增加。

（4）住房保障支出73.89萬元，占1.9%，比年初預算數增加2.94萬元，增長4.1%，主要原因是人員增加2人，住房保障實際支出經費增加。

（5）災害防治及應急管理支出3573.44萬元，占90.7%，較年初預算數增加1001.84萬元，增長38.9%，主要原因是年中追加了項目，增加了項目資金，所以年終決算數比預算數有增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1723.09萬元。其中：人員經費1460.98萬元，較上年決算數增加56.24萬元，增長4.0%，主要是因人員增加、工資調整等原因，工資津貼、社保繳費、住房公積金等經費增加。人員經費用途主要包括基本工資357.88萬元；津補貼163.18萬元；獎金256.24萬元；績效工資266.03萬元；社會保險繳費及住房公積金382.59萬元；其他工資福利支出0.73萬元；對個人和家庭補助34.33萬元。公用經費262.11萬元，較上年決算數增加2.71萬元，增長1.0%，主要原因是：人員增加，公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費56.43萬元；印刷費0.28萬元；咨詢費0.30萬元；水電費4.33萬元；郵電費11.73萬元；物管費3.60萬元；差旅費18.10萬元；接待費5.30萬元；培訓費9.26萬元；會議費0.23萬元；工會經費51.93萬元；福利費18.48萬元；公車運維費19.97萬元；其他交通費38.62萬元；維修費1.65萬元；其他商品服務支出18.38萬元；資本性支出3.52萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況

2022年度“三公”經費支出共計25.27萬元，較年初預算數減少0.03萬元，下降0.1%；較上年支出數減少39.29萬元，下降60.8%，主要原因是2021年新購置了2臺公務用車，公務車購置費增加。

（二）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門公務車保有量為5臺；國內公務接待60批次621人。2022年本部門車均維護費3.99萬元，人均接待費85.35元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出172.6萬元，比2021年度決算減少86.8萬元，降低33.5%，主要原因是為了建設節約型機關要求，落實區級各項財經制度要求，厲行節約從嚴控制各項開支。機關運行經費主要用于接待費5.30萬元；公車運維費19.97萬元；辦公用品購置費3.52萬元；辦公費56.43萬元；印刷費0.28萬元；咨詢費0.30萬元；水電費4.33萬元；物管費3.60萬元；差旅費18.10萬元；培訓費9.26萬元；會議費0.23萬元；其他交通費31.25萬元；維修費1.65萬元；其他商品服務支出18.38萬元。

（二）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：應急保障用車5輛，單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額1592.85萬元，其中：政府采購貨物支出1564.86萬元、政府采購服務支出27.99萬元。授予中小企業合同金額1573.11萬元，占政府采購支出總額的98.7%，其中：授予小微企業合同金額104.11萬元，占政府采購支出總額的6.5%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和27個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評27項，涉及資金2217.47萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

（1）?部門整體績效目標表

2022年度部門整體績效自評表                單位：萬元

（2）二級績效目標自評表

2022年度二級項目績效自評表       單位：萬元

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

部門整體績效目標基本達到年初績效評估水平，預決算差異率和項目預算執行入駐時進度兩項指標未達標準，一是因為年中追加中小河流和上級補助救災款等預算金額，全年調整后的預算數比年初預算增加1971.79萬元；二是下半年追加項目經費715萬元（含上級補助救災款項），導致支付進度達不到預算進度。

“應急安全生產培訓”為本部門二級項目，該資金主要用于全區應急干部培訓支出，以提升全區應急干部綜合素質和業務能力。當年開展應急業務培訓2班（次），參訓人員336人，培訓支出19.5萬元，按年初培訓計劃全面完成培訓任務。

（三）重點績效評價結果

區財政局委托第三方對我部門“煙花爆竹經營點關閉”項目開展重點績效評價，目前該項目評價結果尚未完成。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

電話 023-47521454。