重慶市江津區應急管理綜合行政執法支隊2023年度單位決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

承擔法律法規規定由區級承擔的安全生產、防災減災、應急救援等應急管理行政執法職責，以區應急局的名義統一執法。參與擬定應急管理綜合行政執法管理制度、執法標準規范。承擔有關危險化學品、煙花爆竹、礦山、工貿等行業領域安全生產監管等方面的行政處罰、行政強制職能。承擔地質災害、水旱災害、森林草原火災等有關應急搶險和災害救助、防震減災等方面的行政處罰、行政強制職能。承擔全區應急管理綜合行政執法的組織協調和一般事故案件的查處，組織開展有關專項執法、交叉執法、異地執法。監督指導鎮（街道）應急管理綜合行政執法工作。承擔與應急管理綜合行政執法有關的應急工作。完成區委、區政府和區應急局交辦的其他任務。

（二）單位構成

江津區應急管理綜合行政執法支隊是區應急管理局下屬事業單位，單位內設5個大隊：勤務大隊、工礦商貿大隊、?；反箨牎⒆匀粸暮Υ箨?、事故調查大隊。編制20人，年末實有人數為20人。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計492.28萬元，支出總計492.28萬元。收支較上年決算數增加50.52萬元，增長11.44%，主要原因：本年單位新增1人，增加各項工資福利收支費用。

2.收入情況。2023年度本年收入合計492.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入492.28萬元。本年收入較上年決算數增加50.52萬元，增長11.44%，主要原因：本年單位新增1人，增加各項工資福利收入。

3.支出情況。2023年度支出合計492.28萬元，其中：基本支出492.28萬元，占100.00%。本年支出較上年決算數增加50.52萬元，增長11.44%，主要原因是本年單位新增1人，增加各項工資福利等人員經費支出。

4.結轉結余情況。本單位2023年度年末結轉結余為0萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計492.28萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加50.52萬元，增長11.44%。主要原因是：本年單位新增1人，增加各項工資福利收支費用。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入492.28萬元，較上年決算數增加50.52萬元，增長11.44%。主要原因是：本年單位新增1人，增加各項工資福利收入。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出492.28萬元，較上年決算數增加50.52萬元，增長11.44%。主要原因是本年單位新增1人，增加各項工資福利等人員經費支出。

3.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0萬元，占0%，較年初預算數減少2.40萬元，下降100%，主要原因是教育培訓采取網上培訓方式，沒有教育培訓費產生。

（2）社會保障與就業支出55.01萬元，占11.17%，較年初預算數減少3.05萬元，下降5.25%，主要原因是當年工資清算，退補了一部分經費。

（3）衛生健康支出21.86萬元，占4.44%，較年初預算數無增減變化。

（4）住房保障支出23.41萬元，占4.76%，較年初預算數減少10.12萬元，下降30.18%，主要原因是公務員工資清算，清退一部分以前年度多繳納的住房公積金。

（5）災害防治及應急管理支出391.99萬元，占79.63%，較年初預算數增加26.71萬元，增長7.31%，主要原因是本年單位新增1人，增加各項工資福利等人員經費支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

?2023年度一般公共財政撥款基本支出492.28萬元。其中：人員經費409.81萬元，較上年決算數增加55.92萬元，增長15.80%，主要原因是本年單位新增1人，增加各項工資福利等人員經費支出。人員經費用途主要用于單位職工基本工資、津貼補獎金、社會保障繳費等。公用經費82.47萬元，較上年決算數減少5.40萬元，下降6.15%，主要原因：響應政府“過緊日子苦日子”號召，減少業務費用。公用經費用途主要包括：辦公費18.96萬元、水電費0.63萬元、郵電費5.64萬元、差旅費0.70萬元、維修（護）費0.33萬元、公務接待費0.99萬元、工會經費15.41萬元、福利費4.81萬元、其他交通費16.94萬元、其他商品和服務支出18.06萬元。

（五）政府性基金預算財政撥款收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計0.99萬元，較年初預算數減少1.01萬元，下降50.50%，主要原因是施行中央八項規定，節省開支，減少公務接待支出。較上年支出數增加0.49萬元，增長98.00%，主要原因是今年開展區縣交叉執法監督專項大檢查工作，接待次數增加，接待費用增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，公務車購置費0萬元，?公務用車運行維護費0萬元，較年初預算數無增減，與上年持平。

公務接待費0.99萬元，主要用于區縣之間交叉檢查接待支出。支出較年初預算數減少1.01萬元，下降50.50%，主要原因是施行中央八項規定，下調接待餐標，減少公務接待支出。較上年支出數增加0.49萬元，增長98.00%，主要原因是今年開展區縣交叉執法監督專項大檢查工作，接待次數增加，接待費用增加。

（三）“三公”經費實物量情況

?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待21批次108人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費91.78元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本單位機關運行經費支出82.47萬元，較上年支出數減少5.40萬元，下降6.15%，主要原因是為節約財政開支，人均商品和服務支出定額經費下降，機關運行經費下降。機關運行經費主要用于辦公費39.18萬元、水電費0.63萬元、郵電費5.64萬元、差旅費0.7萬元、維修（護）費0.33萬元、公務接待費0.99萬元、其他交通費16.94萬元、其他商品和服務支出18.06萬元。

本年度單位無會議費支出，與上年決算數持平。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少2.25萬元，下降100.00%，主要原因是今年培訓在線上進行，所以培訓費用大幅下降。

（二）國有資產占用情況說明

因本單位資產由部門統一核算的原因，我單位資產未納入年度決算報表。

（三）政府采購支出說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

本單位2023年度沒有項目資金，沒有開展績效評價工作。

（二）績效自評結果

1．績效目標自評表

本單位無此事項。

2．自評報告或案例

本單位無此事項。

3．績效自評結果的說明

本單位無此事項

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：李劍冰????聯系電話：13637711699