一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)全區(qū)事故災(zāi)難、自然災(zāi)害等突發(fā)事件的應(yīng)急響應(yīng)、應(yīng)對(duì)調(diào)度、協(xié)調(diào)指揮、信息收集發(fā)布等方便的事務(wù)性和服務(wù)性工作。承擔(dān)應(yīng)急管理體制機(jī)制建設(shè)的具體事務(wù)性工作。協(xié)助主管部門開展轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)安全事故救援的組織協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查和重大危險(xiǎn)源綜合管理的事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)安全技術(shù)考試組織、信息管理、宣傳教育等工作。完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
江津區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心是區(qū)應(yīng)急管理局下屬事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)9個(gè)科室：綜合科、協(xié)調(diào)科、應(yīng)急物資保障科、救災(zāi)減災(zāi)科、防汛抗旱和地震地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急科、森林防火應(yīng)急科、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急科、宣教科、安全生產(chǎn)資格管理科。編制36人，年末實(shí)有人數(shù)35人。
二、單位決算情況
（一）單位收支總體情況
1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)2198.79萬元，支出總計(jì)2198.79萬元。收支較上年決算數(shù)增加99.28萬元，增長(zhǎng)4.73%，主要原因是今年上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助收支金額增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2198.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入2198.79萬元，占100%。較上年決算數(shù)增加99.28萬元，增長(zhǎng)4.73%，主要原因是今年上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助收入金額增加。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2198.79萬元，其中：基本支出788.60萬元，占35.87%；項(xiàng)目支出1410.19萬元，占64.13%。較上年決算數(shù)增加99.28萬元，增長(zhǎng)4.73%，主要原因是今年上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助支出金額增加。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度本單位沒有年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2198.79萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加99.28萬元，增長(zhǎng)4.73%。主要原因是今年上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助收支金額增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2198.79萬元，較上年決算數(shù)增加99.28萬元，增長(zhǎng)4.73%。主要原因是今年上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助收入金額增加。較年初預(yù)算數(shù)減少327.32萬元，下降12.96%，主要原因是年初預(yù)算收入包含有上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)資金。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2198.79萬元，較上年決算數(shù)增加99.28萬元，增長(zhǎng)4.73%。主要原因是今年上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助支出金額增加。較年初預(yù)算數(shù)減少327.32萬元，下降12.96%。主要原因是年初預(yù)算支出包含有上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)資金。
3.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.93萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.27萬元，下降77.86%，主要原因是今年培訓(xùn)采取網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)方式，培訓(xùn)費(fèi)用下降。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出67.93萬元，占3.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.44萬元，下降3.47%，主要原因是工資清算，扣減了一部分社會(huì)保障繳費(fèi)。
（3）衛(wèi)生健康支出39.08萬元，占1.78%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（4）住房保障支出33.53萬元，占1.52%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2057.32萬元，占93.57%，較年初預(yù)算數(shù)減少321.62萬元，下降13.52%，主要原因是年初預(yù)算支出包含有上年回收后財(cái)政重新分配的上級(jí)資金。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出788.60萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)669.84萬元，較上年決算數(shù)增加103.25萬元，增長(zhǎng)18.22%，主要原因是一是工資調(diào)資增加基本工資和津貼補(bǔ)貼等支出；二是清算補(bǔ)發(fā)2021-2022年工資19萬。公用經(jīng)費(fèi)118.76萬元，較上年決算數(shù)增加29.26萬元，增長(zhǎng)32.69%，主要原因是去年財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi)支出20%，導(dǎo)致今年公用經(jīng)費(fèi)比去年增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)37.22萬元、水電費(fèi)0.66萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.93萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.18萬元、會(huì)議費(fèi)1.10萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.32萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.65萬元、福利費(fèi)8.39萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元、其他商品和服務(wù)支出34.38萬元、其他資金性支出0.93萬元。
（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.32萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.68萬元，下降37.11%，主要原因：一是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少5萬元；二是降低了接待費(fèi)餐標(biāo)，接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少5.45萬元，下降32.50%，主要原因：一是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少5萬元；二是降低了接待費(fèi)餐標(biāo)，接待費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，與去年持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，與去年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，主要用于公務(wù)車輛的維修維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、油費(fèi)、洗車費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬元，下降33.33%，主要原因是財(cái)政年中壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元。較上年支出數(shù)減少4.97萬元，下降33.20%，主要原因是財(cái)政年中壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)1.32萬元，主要用于接待上級(jí)部門督查、檢查、調(diào)研及區(qū)縣間交叉檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.68萬元，下降56.00%，主要原因施行中央八項(xiàng)規(guī)定，降低了接待費(fèi)餐標(biāo)，接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.48萬元，下降26.67%，主要原因是降低了接待費(fèi)餐標(biāo)，接待費(fèi)減少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次140人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)94.61元，車均維護(hù)費(fèi)3.33萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照單位決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.14萬元，較上年決算數(shù)增加1.91萬元，增長(zhǎng)830.43%，主要原因是今年自然災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)增加，臨災(zāi)會(huì)商增加，會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.93萬元，較上年決算數(shù)減少2.77萬元，下降74.86%，主要原因是今年培訓(xùn)采取線上網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)方式，培訓(xùn)費(fèi)減少。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車3輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明
? 2023年度本單位政府采購支出總額2.39萬元，其中：政府采購貨物支出2.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.39萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.39萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購單位辦公用品。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)14項(xiàng)，涉及資金1539.26萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目
名稱 |
應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi) |
自評(píng)
總分（分） |
100 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
603-重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局 |
財(cái)政歸口科室 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
周俊彥 |
聯(lián)系電話 |
13608315488 |
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率（%） |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
23.92 |
23.92 |
23.92 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
財(cái)政撥款 |
23.92 |
23.92 |
23.92 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
按照突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法要求編制應(yīng)急預(yù)案、創(chuàng)建全國綜合減災(zāi)示范社區(qū)、應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)等，保障各項(xiàng)工作能順利開展。 |
|
建設(shè)區(qū)級(jí)避難場(chǎng)所9處，對(duì)鎮(zhèn)街應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了調(diào)整匯編。 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
建設(shè)區(qū)級(jí)避難場(chǎng)所數(shù)量 |
處 |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
應(yīng)急綜合普查板塊數(shù) |
個(gè) |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
提升防災(zāi)減災(zāi)系統(tǒng)數(shù)據(jù) |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
防災(zāi)減災(zāi)能力提升率 |
% |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
群眾對(duì)防災(zāi)減災(zāi)工作滿意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
|
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
該項(xiàng)目資金是按照突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法要求編制應(yīng)急預(yù)案、創(chuàng)建全國綜合減災(zāi)示范社區(qū)、應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)等，保障各項(xiàng)工作能順利開展。按資金使用要求，基本達(dá)到年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李劍冰 ??聯(lián)系電話：13637711699
