重慶市江津區應急管理局（本級）2025年預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

負責全區應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理工作和工礦商貿行業安全生產監督管理工作；危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。牽頭建立全區統一的應急管理信息系統，建立監測預警和災情報告制度,依法統一發布災情。組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全區應對災害指揮協調工作，協助區委、區政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。負責提出區級救災物資、安全生產應急救援物資的儲備需求和動用決策，組織編制區級救災物資、安全生產應急救援裝備儲備規劃、品種目錄和標準；負責事故災害救援裝備的收儲、輪換和日常管理。指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作；組織協調災害救助工作。依法行使安全生產綜合監督管理職權，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔區政府安全生產委員會日常工作。

（二）單位構成。

單位內設7個科室：辦公室、應急指揮中心、綜合防治科、安全生產綜合協調科（重慶市江津區安全生產委員會辦公室）、危險化學品安全監督管理科（行政審批科）、工礦商貿安全監督管理科、裝備財務科。人員編制19人，實有人數為16人。

二、單位收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2025年年初預算收入總計697.19萬元，支出總計697.19萬元。

（二）收入預算情況。

2025年年初預算數697.19萬元，其中：一般公共預算撥款697.19萬元。收入較去年增加58.02萬元，主要是一般公共預算撥款增加58.02萬元。

按照我區預算管理要求，結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結轉并編制到2025年預算的資金。

（三）支出預算情況。

2025年年初預算數697.19萬元，其中：社會保障和就業支出113.30萬元，衛生健康支出?36.92萬元，住房保障支出34.92萬元，災害防治及應急管理支出512.05萬元。支出較去年增加58.02萬元，主要是基本支出減少9.63萬元，項目支出增加67.65萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2025年財政撥款收入年初預算數697.19萬元，支出年初預算數697.19萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入697.19萬元，一般公共預算財政撥款支出697.19萬元，比2024年增加58.02萬元。其中：基本支出548.78萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2024年減少9.63萬元，主要原因是人均公用經費減少0.60萬元/人；項目支出148.41萬元，主要用于非煤礦山重大災害風險防控和“打非治違”等重點工作，比2024年增加67.65萬元，主要原因是增加非煤礦山重大災害風險防控上級資金123.20萬元。

????五、政府性基金預算收入支出情況說明

我單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

我單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費年初預算7.80萬元，比2024年減少0.20萬元，下降2.50%，主要原因是執行中央八項規定及響應區委區政府“過緊日子苦日子”號召，降低公務接待費用。接待費減少，“三公”經費減少。

（二）“三公”經費分項情況說明

2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2024年持平；?

2025年公務接待費年初預算數1.80萬元，比2024年減少0.20萬元，主要原因是執行中央八項規定及響應區政府“過緊日子苦日子”號召，降低公務接待費用；

2025年公務用車運行維護費年初預算數6.00萬元，與2024年持平；

2025年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2024年持平。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費73.40萬元，比上年減少11.03萬元，主要原因為響應區委區政府“過緊日子苦日子”的號召，厲行節約，壓減部門人均公用經費指標。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。我單位采購預算總額1.00萬元：政府采購貨物預算1.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.00萬元：政府采購貨物預算1.00萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款148.41萬元。其中：本年年初預算項目開展績效自評4個，金額141.79萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中應急保障用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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