重慶市江津區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心2023年度部門決算公開說明

????一、單位基本情況

重慶市江津區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水管理和污水處理廠運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)；負(fù)責(zé)軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況??

1. 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)7409.32萬元，支出總計(jì)7409.32萬元。收支較上年增加6070.65萬元，增長453.48%，主要原因?yàn)槲鬯幚韽S站運(yùn)維上年度為住建委本級(jí)項(xiàng)目。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)7409.32萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7216.32萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入193萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加6070.65萬元，增長453.48%，主要原因?yàn)槲鬯幚韽S站運(yùn)維上年度為住建委本級(jí)項(xiàng)目。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)7409.32萬元，其中：基本支出340.51萬元，占4.6%；項(xiàng)目支出6875.81萬元，占95.4%。本年支出較上年增加6070.65萬元，增長453.48%，主要原因?yàn)槲鬯幚韽S站運(yùn)維上年度為住建委本級(jí)項(xiàng)目。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7409.32萬元，支出總計(jì)7409.32萬元。收支較上年增加6070.65萬元，增長453.48%，主要原因?yàn)槲鬯幚韽S站運(yùn)維上年度為住建委本級(jí)項(xiàng)目。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況??

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7216.32萬元，較上年決算數(shù)增加5877.65萬元，增長439.07%。較年初預(yù)算數(shù)增加2259.8萬元，增長45.59%。主要原因?yàn)?/span>污水處理廠站運(yùn)維上年度為住建委本級(jí)項(xiàng)目。?

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7216.32萬元，較上年決算數(shù)增加5877.65萬元，增長439.07%。較年初預(yù)算數(shù)增加2259.8萬元，增長45.59%。主要原因?yàn)?/span>污水處理廠站運(yùn)維上年度為住建委本級(jí)項(xiàng)目。?

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：??

（1）教育支出1.89萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)無變化。?

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出28.12萬元，占0.39%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.11萬元，降低6.98%，主要原因是人員變動(dòng)。??

（3）衛(wèi)生健康支出16.93萬元，占0.23%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.89萬元，降低5%，主要原因是人員變動(dòng)。??

（4）節(jié)能環(huán)保支出6859.35萬元，占95.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加6803.35萬元，主要原因?yàn)檗r(nóng)林水支出調(diào)整到節(jié)能環(huán)保支出，且污水處理廠站運(yùn)維上年度為住建委本級(jí)項(xiàng)目。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出278.52萬元，占3.86%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.01萬元，降低2.46%，主要原因是人員變動(dòng)。??

（6）農(nóng)林水支出16.46萬元，占0.23%，較年初預(yù)算數(shù)減少4533.54萬元，主要原因?yàn)檗r(nóng)林水支出調(diào)整到節(jié)能環(huán)保支出。

（7）住房保障支出15.06萬元，占0.21%，較年初預(yù)算數(shù)無變化。?

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況??

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出340.51萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)294.09萬元，較上年決算數(shù)增加11.85萬元，增長4.2%，主要原因是人員變動(dòng)及調(diào)資。公用經(jīng)費(fèi)46.42萬元，較上年決算數(shù)增加17.23萬元，增加59.04%，主要原因?yàn)樯夏甓炔糠止媒?jīng)費(fèi)用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況?

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入193萬元，較上年決算數(shù)增加193萬元，增長100%，主要原因是上年無基金預(yù)算。本年支出193萬元，較上年決算數(shù)增加193萬元，增長100%，主要原因是上年無基金預(yù)算。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。??

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況??

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況??

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。??

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況??

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，報(bào)廢0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。??

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年0萬元，增長0%，主要原因是未開展會(huì)議。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.89萬元，較上年1.58萬元，增長518.37%，主要原因是上年度疫情影響部分培訓(xùn)未開展。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況

2023年度本單位未發(fā)生政府采購支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)6項(xiàng)，涉及資金6875.81萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

2023年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

?

2023年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。??

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。??

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。??

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。??

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。??

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。??

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。??

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。??

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。??

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。??

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。??

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。??

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。??

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。??

七、決算公開聯(lián)系方式

區(qū)住建委財(cái)務(wù)科：023-47522252