重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室 2019年度部門決算情況說明

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重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室

2019年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室的職能職責：1.貫徹落實黨中央國務院、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府轉變政府職能和“放管服”改革有關方針政策，制定轉變政府職能、優(yōu)化政務服務、改善營商環(huán)境相應制度、辦法、措施并組織實施，承擔重慶市江津區(qū)人民政府推進政府職能轉變和“放管服”改革協(xié)調小組辦公室日常工作。2.負責牽頭推進全區(qū)簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務工作，完善政務服務管理體制，牽頭推進營商環(huán)境建設。3.承擔行政審批制度改革的組織、執(zhí)行和指導職責。對區(qū)級各部門辦理行政審批和公共服務事項的工作實施統(tǒng)一管理。承擔重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室日常工作。4.承擔區(qū)級行政權力事項和公共服務事項清單管理工作，指導鎮(zhèn)級行政權力事項和公共服務事項清單管理工作，牽頭負責市級行政審批事項的承接、取消、調整工作；牽頭負責對區(qū)級平臺和各鎮(zhèn)（街道）放權的審查、指導及運行情況評估工作；牽頭建立事中事后監(jiān)管機制。5.負責區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級服務體系建設管理，統(tǒng)籌指導、督促區(qū)行政服務中心及分中心行政審批服務便民化工作，組織開展業(yè)務培訓。牽頭推進實體大廳規(guī)范化建設和網(wǎng)上大廳融合發(fā)展。6.負責開展政務服務標準化建設，指導、督促三級服務中心、政府職能部門落實政務服務事項、流程、服務、場所、監(jiān)督檢查評價標準。7.負責推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全區(qū)的政府信息公開工作。8.負責全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務發(fā)展和政務信息資源的規(guī)劃、協(xié)調和指導，負責統(tǒng)籌全區(qū)電子政務外網(wǎng)網(wǎng)絡、全區(qū)政務共享應用平臺、區(qū)政府信息公開平臺的建設管理，負責全區(qū)政府系統(tǒng)政務機房集約化的建設管理，統(tǒng)籌、指導各鎮(zhèn)（街道）、政府各部門電子政務建設。9.負責推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”，開展一體化政務服務平臺建設，開展網(wǎng)上審批服務，對全區(qū)政務服務效能開展電子監(jiān)察。10.負責全區(qū)服務群眾工作中民生事項的研判、分析，統(tǒng)籌服務群眾工作系統(tǒng)的運行管理。11.負責規(guī)范、健全全區(qū)政務服務、電子政務、政務公開的工作機制，開展日常監(jiān)管和考核工作。受理有關政務服務、電子政務和政務公開的咨詢、投訴、建議工作。12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室設3個內設機構：綜合科、政務服務管理科（重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室）、效能監(jiān)察科。下屬事業(yè)單位2個：重慶市江津區(qū)行政服務中心、重慶市江津區(qū)電子政務服務中心。

（三）機構改革情況

按照市委、市政府關于印發(fā)《重慶市機構改革方案的通知》要求，2019年將重慶市江津區(qū)行政服務中心行政職能職責整合，重新組建重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室，原重慶市江津區(qū)行政服務中心為其所屬參公事業(yè)單位，其相關行政職能劃入重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室管理。另新劃轉正科級事業(yè)單位區(qū)電子政務服務中心到重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室管理。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1、總體情況。本部門2019年度收入總計1946.97萬元，支出總計1946.97萬元。收支較上年決算數(shù)增加863.67萬元、增長79.73%，主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費；職能職責增加，相應增加項目經(jīng)費；并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2、收入情況。本部門2019年度收入合計1946.97萬元，均為財政撥款收入，較上年決算增加863.67萬元，增長79.73%，主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費；職能職責增加，相應增加項目經(jīng)費；并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。其中：財政撥款收入1,946.97萬元，占100.00%。

3、支出情況。本部門2019年度支出合計1946.97萬元，較上年決算數(shù)增加863.67萬元，增長79.73%，主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費；職能職責增加，相應增加項目經(jīng)費；并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。其中：基本支出833.16萬元，占42.79%；項目支出1113.81萬元，占57.21%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1,946.97萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加863.67萬元，增長79.73%。主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費；職能職責增加，相應增加項目經(jīng)費；并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,946.97萬元，較上年決算數(shù)增加863.67萬元，增長79.73%。主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費；職能職責增加，相應增加項目經(jīng)費；并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加1,141.50萬元，增長141.72%。主要原因是年初預算行政服務中心經(jīng)費，2019年3月進行機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費；職能職責增加，相應增加項目經(jīng)費；并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,946.97萬元，較上年決算數(shù)增加863.67萬元，增長79.73%。主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費；職能職責增加，相應增加項目經(jīng)費；并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加1,141.50萬元，增長141.72%。主要原因是年初預算行政服務中心經(jīng)費，2019年3月進行機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費；職能職責增加，相應增加項目經(jīng)費；并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1814.41萬元，占93.19%，較年初預算數(shù)增加1118.38萬元，增長160.68%，主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費；職能職責增加，相應增加項目經(jīng)費；并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。

（2）教育支出3.48萬元，占0.18%，較年初預算數(shù)增加0.52萬元，增長17.57%，主要原因是機構改革人員增加相應增加培訓支出。

（3）社會保障與就業(yè)支出63.18萬元，占3.25%，較年初預算數(shù)增加7.9萬元，增長14.29%，主要原因是機構改革人員增加相應增加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費。

（4）衛(wèi)生健康支出34.49萬元，占1.77%，較年初預算數(shù)增加6.98萬元，增長25.37%，主要原因是機構改革人員增加相應增加社會保障繳費支出。

（5）住房保障支出31.42萬元，占1.64%，較年初預算數(shù)增加7.73萬元，增長32.63%，主要原因是機構改革人員增加相應增加住房公積金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出833.16萬元。其中：人員經(jīng)費637.23萬元，較上年決算數(shù)增加170.21萬元，增長36.45%，主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經(jīng)費，并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金等。公用經(jīng)費195.93萬元，較上年決算數(shù)增加61.24萬元，增長45.47%，主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心，人員增加相應增加公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計5.76萬元，較年初預算數(shù)減少7.74萬元，下降57.33%。較上年支出數(shù)減少2.37萬元，下降29.15%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

?2019年度本部門因公出國（境）費用3.93萬元，主要是用于根據(jù)江津委文[2019]46號文件，參加區(qū)委派4人赴英國、愛爾蘭開展經(jīng)貿項目洽談對接活動，行政服務中心1人出訪且為首次出訪。費用支出較年初預算數(shù)增加3.93萬元，增長0.00%，主要原因是年中接到出訪任務，年初未預算。較上年支出數(shù)增加3.93萬元，增長0.00%，主要原因是根據(jù)江津委文[2019]46號文件，參加赴英國、愛爾蘭開展經(jīng)貿項目洽談對接活動，行政服務中心1人出訪且為首次出訪。

?公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本單位2019年度未發(fā)生公務車購置支出。

?公務車運行維護費1.75萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少6.25萬元，下降78.13%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，減少公務用車外出數(shù)量，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少5.92萬元，下降77.18%，主要原因是本年較上年減少公務外出數(shù)量，規(guī)范公車管理，公務用車運行維護成本較去年減少，未進行大型維修。

?公務接待費0.08萬元，主要用于接待重慶各區(qū)縣到我單位考察學習工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少5.42萬元，下降98.55%，主要原因是本年規(guī)范公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對不符合公務接待條件的不予接待，接待次數(shù)較少。較上年支出數(shù)減少0.38萬元，下降82.61%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，按照只減不增的要求從嚴控制公務接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，1人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待1批次8人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費100.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.75萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出195.93萬元，機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加61.24萬元，增長45.47%，主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心，人員及職能職責增加相應增加運行經(jīng)費，并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.17萬元，較上年決算數(shù)減少1.26萬元，下降88.11%，主要原因是無大型會議召開。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出42.25萬元，較上年決算數(shù)增加32.64萬元，增長339.65%，主要原因是本年度組織各區(qū)級部門及鎮(zhèn)街領導、工作人員到浙江大學進行政務改革專題培訓。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額225.68萬元，其中：政府采購貨物支出72.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出152.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額178.64萬元，占政府采購支出總額的79.16%，其中：授予小微企業(yè)合同金額112.64萬元，占政府采購支出總額的49.91%。主要用于采購并聯(lián)審批大廳辦公家具及設備、軟件維護服務、食堂家具及設備購置、一窗式改革辦公家具及設備等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對11個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評11項，涉及資金1113.81萬元，從評價情況來看，各個項目均達到年初設定目標，保障大廳日常工作開展，優(yōu)化政務服務，打造良好營商環(huán)境，為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展營造良好的投資發(fā)展環(huán)境，推進“放管服”改革深入推進。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

并聯(lián)大廳裝修工程項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況：已完成對建設領域并聯(lián)審批大廳的裝修改造，19個建設領域審批部門的審批事項集中入駐，為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展營造良好的投資發(fā)展環(huán)境，推進“放管服”改革深入推進。項目全年預算數(shù)為352.23萬元，執(zhí)行數(shù)為352.23萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是歷時71天，進行裝修改造，已竣工驗收合格；二是解決工程建設項目審批效率低、環(huán)節(jié)多、時間長等問題，縮短審批時間，推動流程優(yōu)化和標準化，得到職工、群眾的滿意。下一步改進措施：按時支付工程合同尾款，結清賬款，做到專款專用。

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47559811