重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室（本級） 2022年度區(qū)級部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室（本級）的職能職責(zé)：1.貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府轉(zhuǎn)變政府職能和“放管服”改革有關(guān)方針政策，制定轉(zhuǎn)變政府職能、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)、改善營商環(huán)境相應(yīng)制度、辦法、措施并組織實(shí)施，承擔(dān)重慶市江津區(qū)人民政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革協(xié)調(diào)小組辦公室日常工作。2.負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)全區(qū)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)工作，完善政務(wù)服務(wù)管理體制，牽頭推進(jìn)營商環(huán)境建設(shè)。3.承擔(dān)行政審批制度改革的組織、執(zhí)行和指導(dǎo)職責(zé)。對區(qū)級各部門辦理行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的工作實(shí)施統(tǒng)一管理。承擔(dān)重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室日常工作。4.承擔(dān)區(qū)級行政權(quán)力事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)清單管理工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)級行政權(quán)力事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)清單管理工作，牽頭負(fù)責(zé)市級行政審批事項(xiàng)的承接、取消、調(diào)整工作；牽頭負(fù)責(zé)對區(qū)級平臺和各鎮(zhèn)（街道）放權(quán)的審查、指導(dǎo)及運(yùn)行情況評估工作；牽頭建立事中事后監(jiān)管機(jī)制。5.負(fù)責(zé)區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級服務(wù)體系建設(shè)管理，統(tǒng)籌指導(dǎo)、督促區(qū)行政服務(wù)中心及分中心行政審批服務(wù)便民化工作，組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。牽頭推進(jìn)實(shí)體大廳規(guī)范化建設(shè)和網(wǎng)上大廳融合發(fā)展。6.負(fù)責(zé)開展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，指導(dǎo)、督促三級服務(wù)中心、政府職能部門落實(shí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)、流程、服務(wù)、場所、監(jiān)督檢查評價標(biāo)準(zhǔn)。7.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)的政府信息公開工作。8.負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)發(fā)展和政務(wù)信息資源的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、全區(qū)政務(wù)共享應(yīng)用平臺、區(qū)政府信息公開平臺的建設(shè)管理，負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)機(jī)房集約化的建設(shè)管理，統(tǒng)籌、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）、政府各部門電子政務(wù)建設(shè)。9.負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，開展一體化政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)，開展網(wǎng)上審批服務(wù)，對全區(qū)政務(wù)服務(wù)效能開展電子監(jiān)察。10.負(fù)責(zé)全區(qū)服務(wù)群眾工作中民生事項(xiàng)的研判、分析，統(tǒng)籌服務(wù)群眾工作系統(tǒng)的運(yùn)行管理。11.負(fù)責(zé)規(guī)范、健全全區(qū)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)公開的工作機(jī)制，開展日常監(jiān)管和考核工作。受理有關(guān)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)和政務(wù)公開的咨詢、投訴、建議工作。12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室下屬事業(yè)單位2個：重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心（正處級）、重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心（正科級）。

重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、政務(wù)服務(wù)管理科（重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室）、效能監(jiān)察科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1113.23萬元，支出合計1113.23萬元，收支較上年決算數(shù)減少819.51萬元，下降42.29%。主要原因是從2022年起按財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，以前年度由主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報，上年數(shù)為匯總數(shù)，所以無法比較。

2.收入情況。2022年度本年收入合計1099.63萬元，其中：財政撥款收入1099.63萬元，占100%，較上年決算數(shù)減少829.51萬元，下降43%，主要原因是從2022年起按財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，以前年度由主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報，上年數(shù)為匯總數(shù)，所以無法比較；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.6萬元。

3.支出情況。2022年度本年支出合計1113.23萬元，較上年決算數(shù)減少815.91萬元，下降42.29%，主要原因是從2022年起按財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，以前年度由主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報，上年數(shù)為匯總數(shù)，所以無法比較。其中：基本支出193.35萬元，占17.37%；項(xiàng)目支出919.88萬元，占82.63%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入、支出總計1113.23萬元，較上年決算數(shù)減少815.91萬元，下降42.29%，主要原因是從2022年起按財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，以前年度由主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報，上年數(shù)為匯總數(shù)，所以無法比較。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1099.63萬元，較上年決算數(shù)減少829.51萬元，下降43%。主要原因是從2022年起按財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，以前年度由主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報，上年數(shù)為匯總數(shù)，所以無法比較。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.6萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1113.23萬元，較上年決算數(shù)減少815.91萬元，下降42.29%，主要原因是從2022年起按財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，以前年度由主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報，上年數(shù)為匯總數(shù)，所以無法比較。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1075.83萬元，占96.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加533.34萬元，增長98.31%，主要原因是搬遷新政務(wù)大廳年中追加新政務(wù)大廳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，增加營商環(huán)境培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

（2）教育支出0.88萬元，占0.08%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）社會保障與就業(yè)支出21.3萬元，占1.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.02萬元，增長23.26%，主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。

（4）衛(wèi)生健康支出8.26萬元，占0.74%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（5）住房保障支出6.96萬元，占0.63%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出193.35萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)162.86萬元，較上年決算數(shù)減少682.42萬元，下降80.73%，主要原因是從2022年起按財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，以前年度由主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報，上年數(shù)為匯總數(shù)，所以無法比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)30.49萬元，較上年決算數(shù)減少140.65萬元，下降82.19%，主要原因是從2022年起按財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，以前年度由主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報，上年數(shù)為匯總數(shù)，所以無法比較。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.68萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元，下降15%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)；強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)減少0.99萬元，下降59.2%，主要原因是從2022年起下屬事業(yè)單位分開填報決算，車輛在下屬單位行政服務(wù)中心名下，所以政務(wù)服務(wù)辦本級無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；因新冠疫情和嚴(yán)格執(zhí)行接待的要求，接待費(fèi)減少。

因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；較上年支出數(shù)減少0.54萬元，下降100%，主要原因是從2022年起下屬事業(yè)單位分開填報決算，車輛在下屬單位行政服務(wù)中心名下，所以政務(wù)服務(wù)辦本級無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元，主要用于接待重慶各區(qū)縣到我單位考察學(xué)習(xí)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元，下降15%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)減少0.45萬元，下降39.64%，主要原因是因新冠疫情影響和嚴(yán)格執(zhí)行接待的要求，接待費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次66人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)103.03元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.49萬元，比2021年度減少140.65萬元，降低82.19%，主要原因是從2022年起按財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，以前年度由主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報，上年數(shù)為匯總數(shù)，所以無法比較。比年初預(yù)算數(shù)減少8.28萬元，降低21.36%，主要原因是2022年使用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額197.87萬元，其中：政府采購貨物支出76.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出121.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額180.06萬元，占政府采購支出總額的91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額180.06萬元，占政府采購支出總額的91%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對6個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評12項(xiàng)，涉及資金919.88萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2022年度項(xiàng)目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

無。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81222205。