重慶市江津區行政服務中心2024年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市江津區行政服務中心的職能職責：1.負責具體落實行政審批制度改革各項工作任務，協調健全行政審批工作機制，精簡事項、壓縮時限、優化流程、提升服務。2.負責行政權力事項的清理、減少、下放、調整等相關工作，建立行政權力事項清單并依法公布，開展動態管理。3.負責落實“三集中、三到位”，推動審批服務事項進駐大廳集中辦理。4.負責開展行政審批服務標準化工作，建立工作制度和服務制度，落實各項標準。5.負責落實行政審批服務便民化，推行“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”。6.負責一體化政務服務平臺建設，做好系統運行保障工作，開展網上審批服務，及時公開事項辦理情況。7.負責受理企事業法人單位或其他組織、公民遞交的需行政審批的申請，組織、協調和指導各部門行政審批和政務服務事項的辦理，并為服務對象提供相關政策咨詢。8.負責全區服務群眾工作系統事項的研判、分析和運行管理。9.負責指導區級分中心、鎮（街道）公共服務中心、村（社區）便民服務中心標準化建設和人員培訓等工作。10.負責窗口工作人員的管理培訓、行為規范和服務保障工作，受理窗口人員違規違紀行為的投訴。11.負責市長公開電話系統的事項交辦、回復等日常運行工作。12.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成。

重慶市江津區行政服務中心為重慶市江津區行政服務中心所屬正處級全額撥款參公事業單位，設13個內設機構：信息調研科、審批協調推進科、公共服務科、政務督導一科、政務督導二科、電子監察一科、電子監察二科、電子監察三科、服務群眾工作一科、服務群眾工作二科、委托代辦一科、委托代辦二科、委托代辦三科。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計910.51萬元，支出總計910.51萬元。收支較上年預算數減少52.71萬元, 降低5.47%，主要原因是人員工資改革、社保基數調整，導致人員經費增加；公用經費標準降低，導致公用經費減少；勞務派遣人員勞務費降低，導致項目經費減少。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數910.51萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款910.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少52.71萬元，主要是人員經費撥款增加29.78萬元，公用經費撥款減少7.09萬元，項目經費撥款減少75.4萬元。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數910.51萬元，其中：一般公共服務支出739.49萬元，教育支出3.23萬元，社會保障和就業支出79.75萬元，衛生健康支出41.73萬元，住房保障支出46.31萬元。支出較去年減少52.71萬元，主要是基本支出增加22.69萬元，項目支出減少75.4萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2024年財政撥款收入年初預算數910.51萬元，支出年初預算數910.51萬元。收支較上年預算數減少52.71萬元, 降低5.47%，主要原因是人員工資改革、社保基數調整，導致人員經費增加；公用經費標準降低，導致公用經費減少；勞務派遣人員勞務費降低，導致項目經費減少。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入910.51萬元，一般公共預算財政撥款支出910.51萬元，比2023年減少52.71萬元。其中：基本支出680.96萬元，比2023年增加22.69萬元，主要原因是人員工資改革，基數調整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，公用經費標準降低，導致公用經費減少；項目支出229.55萬元，比2023年減少75.4萬元，主要原因是勞務派遣人員勞務費降低，導致項目經費減少，主要用于派遣臨聘人員、審批結果郵政寄遞、三級服務體系視頻監控維護等重點工作。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區行政服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區行政服務中心2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經費年初預算3萬元，比2023年減少2.3萬元，下降43.40%，主要原因是由主管部門政務服務辦主要負責公務接待事宜，嚴控公務用車出行。

（二）“三公”經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）計劃；

2024年公務接待費年初預算數0萬元，比2023年減少0.3萬元，主要原因是由主管部門政務服務辦主要負責公務接待事宜；

2024年公務用車運行維護費年初預算數3萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是嚴控公務用車出行；

2024年公務用車購置費年初預算數0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是無公務用車購置計劃。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費122.21萬元，比上年減少7.09萬元，主要原因為公用經費綜合定額標準降低。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款229.55萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：蘇楊 ??聯系方式：023-81222208