重慶市江津區(qū)軍隊離休退休干部服務管理服務中心2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區(qū)軍隊離休退休干部服務管理中心主要負責軍隊離退休干部安置、接收管理和服務工作。

（二）單位構(gòu)成

設(shè)參公事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)軍隊離休退休干部服務管理中心。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計1374.37萬元，支出總計1374.37萬元。收支較上年增加了65.53萬元，增加了5.01%，主要原因為社會保障和就業(yè)支出增加了59.2萬元，增加了4.64%。

2.收入情況。2023年度本年收入合計1374.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1374.37萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加了65.53萬元，增加了5.01%，主要原因為社會保障和就業(yè)收入增加了59.2萬元，增加了4.64%。

3.支出情況。2023年度本年支出合計1374.37萬元，其中：基本支出370.19萬元，占比26.94%；項目支出1004.18萬元，占比73.06%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計1374.37萬元，其中社會保障和就業(yè)支出1334.07萬元，占總支出97.07%。收支較上年增加了65.53萬元，增加了5.01%，主要原因為社會保障和就業(yè)支出增加了59.2萬元，增加了4.64%。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1374.37萬元，較上年增加了65.53萬元，增加了5.01%，主要原因為社會保障和就業(yè)收入增加了59.2萬元，增加了4.64%。較年初預算數(shù)減少910.33萬元，減少了39.84%。主要原因是社會保障和就業(yè)收入減少了905.57萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1374.37萬元。2023年度一般公共預算財政撥款支出21374.37萬元，較上年增加了65.53萬元，增加了5.01%，主要原因為社會保障和就業(yè)支出增加了59.2萬元，增加了4.64%。較年初預算數(shù)減少910.33萬元，減少了39.84%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少了905.57萬元。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出1334.07萬元，占財政撥款總支出97.07%。較年初預算數(shù)減少了905.57萬元，減少40.43%，主要原因是退役安置資金減少了716.12萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出28.28萬元，占2.06%。較年初預算數(shù)減少了3.19萬元，減少12.14%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療較年初預算減少了866.36萬元。

（3）住房保障支出12.01萬元，占0.01% 。較年初預算數(shù)沒有發(fā)生變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

?2023年度一般公共財政撥款基本支出370.19萬元。其中：人員經(jīng)費157.07萬元，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利。公用經(jīng)費49.32萬元，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、其他交通費其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2023年度本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計13.99萬元.

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費用0萬。

公務車運行維護費13.99萬元，主要用于加油費、維修費、過路過橋費、保險費、洗車停車費等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.01萬元，較上年支出數(shù)減少1.01萬元，減少6.73%，主要原因是減少了公務接待及活動用車次數(shù)。

公務接待費0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均維護費4.66萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出49.32萬元，我部門認真落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制運行經(jīng)費開支，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金1004.18萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。公開軍隊離退休干部活動經(jīng)費項目績效自評表。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

無

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：成林???聯(lián)系電話：023-65556303