重慶市江津區(qū)退役軍人事務(wù)局 2023年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

退役軍人事務(wù)工作機構(gòu)作為機構(gòu)改革組建的部門，主要負(fù)責(zé)全區(qū)雙擁優(yōu)撫、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)、軍休服務(wù)、褒揚紀(jì)念、權(quán)益維護、基層服務(wù)保障等退役軍人事務(wù)等工作，重點工作為組織開展退役軍人思想政治教育、實施管理保障和安置優(yōu)撫等政策法規(guī)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向等重點工作。

（二）單位構(gòu)成

辦公室：負(fù)責(zé)機關(guān)機要通信、保密、檔案管理、機關(guān)運轉(zhuǎn)、黨建、財務(wù)等工作；

移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科：組織實施計劃分配的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置工作，社保接續(xù)，退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

雙擁優(yōu)撫科：承擔(dān)組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，組織做好地方支持軍隊相關(guān)工作，落實優(yōu)待撫恤政策。

褒揚紀(jì)念和權(quán)益維護科：承擔(dān)烈士認(rèn)定、烈士褒揚、紀(jì)念設(shè)施管理保護工作、依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，組織實施軍人公墓規(guī)劃建設(shè)、管理維護等，退役軍人權(quán)益維護，信訪接待等工作。

下屬參公事業(yè)單位：

區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心：負(fù)責(zé)軍隊離退休干部安置、接收管理和服務(wù)工作。

下屬全額撥款事業(yè)單位：

區(qū)退役軍人服務(wù)中心：退役軍人信息采集，立功受獎喜報，協(xié)助做好退役軍人管理工作，承辦行政主管部門交辦的任務(wù)。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計23973.33萬元，支出總計23973.33萬元。收支較上年減少了129.85萬元，減少了0.54%，主要原因為衛(wèi)生健康支出減少了346.31萬元，減少了29.36%。

2.收入情況。2023年度本年收入合計23973.33萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入23973.33萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少了129.85萬元，減少了0.54%，主要原因為衛(wèi)生健康減少了346.31萬元，減少了29.36%。

3.支出情況。2023年度本年支出合計23973.33萬元，其中：基本支出977.41萬元，占比4.08%；項目支出95.92萬元，占比95.92%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計23973.33萬元，其中社會保障和就業(yè)支出23093.6萬元，占總支出96.33%。收支較上年減少了129.85萬元，減少了0.54%，主要原因為衛(wèi)生健康支出減少了346.31萬元，減少了29.36%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入23973.33萬元，較上年減少了129.85萬元，減少了0.54%，主要原因為衛(wèi)生健康收入減少了346.31萬元，減少了29.36%。較年初預(yù)算數(shù)減少892萬元，減少了3.58%。主要原因是衛(wèi)生健康收入減少了905.57萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23973.33萬元。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23973.33萬元，較上年減少了129.85萬元，減少了0.54%，主要原因為衛(wèi)生健康支出減少了346.31萬元，減少了29.36%。較年初預(yù)算數(shù)減少892萬元，減少了3.58%。主要原因是衛(wèi)生健康支出減少了905.57萬元。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出23093.6萬元，占財政撥款總支出96.33%。較年初預(yù)算數(shù)減少了15.39萬元，減少0.07%，主要原因是退役安置資金減少了308.73萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出833.36萬元，占3.48%。較年初預(yù)算數(shù)減少了872.63萬元，減少51.15%，主要原因是優(yōu)撫對象醫(yī)療較年初預(yù)算減少了872.63萬元。

（3）住房保障支出46.37萬元，占0.02% 。較年初預(yù)算數(shù)沒有發(fā)生變化。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

?2023年度一般公共財政撥款基本支出977.41萬元。其中：人員經(jīng)費665.76萬元，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利。公用經(jīng)費147.86萬元，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、其他交通費其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計18.63萬元.

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。

公務(wù)車購置費用0萬。

公務(wù)車運行維護費17.09萬元，主要用于加油費、維修費、過路過橋費、保險費、洗車停車費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.91萬元，較上年支出數(shù)減少2.8萬元，減少14.08%，主要原因是減少了公務(wù)接待及活動用車次數(shù)。

公務(wù)接待費0.73萬元，主要用于調(diào)研學(xué)習(xí)的接待費用。較年初數(shù)預(yù)算減少0.39萬元，主要原因是2023年實際接待人次比年初預(yù)算減少。較上年增加0.37萬元，主要原因是較2022年接待人次增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待15批次120人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費60元，車均維護費4.27萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出104.13萬元，我部門認(rèn)真落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制運行經(jīng)費開支，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對39個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評39項，涉及資金22995.92萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。本次公開整體績效自評表和一個項目績效自評表。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度部門整體績效自評表

?

2023年度項目績效自評表

?

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

無

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：成林???聯(lián)系電話：023-65556303