重慶市江津區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心
2026年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
江津區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心職能職責(zé)及機構(gòu)：重慶市江津區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心主要負(fù)責(zé)軍隊離退休干部安置、接收管理和服務(wù)工作。人員編制共9名，其中參公9人，實際到位8人。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計1906.89萬元，支出總計1906.89萬元。
（二）收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)1906.89萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款1906.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少600.43萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少600.43萬元。
（三）支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)1906.89元，其中：社會保障和就業(yè)支出1881.51萬元，衛(wèi)生健康支出13.27萬元，住房保障支出12.1萬元。支出較去年減少了600.43萬元，主要是基本支出減少1238.27萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2026年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1906.89萬元，支出年初預(yù)算數(shù)1906.89萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入1906.89萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1906.89萬元，比2025年減少600.43萬元。其中：基本支出199.26萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2025年減少1238.27萬元，主要原因是2025年將軍隊離退休干部退休費”作為人員經(jīng)費，經(jīng)糾正，2026年將軍隊離退休干部的“退休費”作為項目經(jīng)費；項目支出1707.62萬元，主要用于軍隊離退休干部退休費、療養(yǎng)活動等重點工作，比2025年增加了637.83萬元，主要原因是軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費較上年增加了661.82萬元。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
江津區(qū)離休退休干部服務(wù)管理中心2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
江津區(qū)離休退休干部服務(wù)管理中心2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算9萬元，較2025年不變。
（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明
2026年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0萬元，較2025年不變；
2026年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0萬元，較2025年不變；
2026年公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)9萬元，較2025年不變；
2026年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元，較2025年不變。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費35.76萬元，比上年減少35.64萬元，主要原因為2025年將“軍隊離退休干部退休費”作為人員經(jīng)費，2026年糾正后作為項目經(jīng)費，因此導(dǎo)致2025年退休人員的離退休公用經(jīng)費和退休福利費比2026年多。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.94萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1707.62萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中業(yè)務(wù)用車3輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張小妮?
聯(lián)系方式：023-65556301
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