重慶市江津區柏林鎮農業服務中心2024年度決算公開說明

重慶市江津區柏林鎮農業服務中心

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

主要承擔農業、林業、漁業、水利、農業機械、農產品質量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫等服務性工作。

（二）機構設置

柏林鎮農業服務中心為柏林鎮所屬全額撥款事業單位，核定編制25名。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計707.64萬元，支出總計707.64萬元。收支較上年減少70.06萬元，下降9.01%，主要原因為農林水項目支出減少。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計707.64萬元，較上年減少70.06萬元，下降9.01%，主要原因為農林水項目支出減少。其中：財政撥款收入707.64萬元，占比100%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計707.64萬元，較上年減少70.06萬元，下降9.01%，主要原因為農林水項目支出減少。其中：基本支出591.54萬元，占比83.59%；項目支出116.09萬元，占比16.41%。
4. ? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計707.64萬元，支出總計707.64萬元。收支較上年減少70.06萬元，下降9.01%，主要原因為農林水項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入707.64萬元，較上年決算數減少70.06萬元，下降9.01%，主要原因為農林水項目支出減少。較年初預算數增加75.30萬元，增長11.91%，主要原因是糧食安全及耕地保護項目支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出707.64萬元，較上年決算數減少70.06萬元，下降9.01%，主要原因為農林水項目支出減少。較年初預算數增加75.30萬元，增長11.91%，主要原因是糧食安全及耕地保護項目支出增加。
3. ? 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共預算支出0萬元，占比0%。較年初預算數減少50萬元，下降100%。

（2）教育支出0.48萬元，占比0.07%。較年初預算數減少2.21萬元，下降82.16%。

（3）社會保障和就業支出139.88萬元，占比19.77%。較年初預算數增加27.64萬元，增長24.63%，主要原因是養老保險基數調增補繳。

（4）衛生健康支出27.42萬元，占比3.87%。較年初預算數減少6.26萬元，下降18.59%，主要原因是退休醫療補助繳費減少。

（4）農林水支出519.74萬元，占比73.45%。較年初預算數增加106.12萬元，增長25.66%，主要原因是糧食安全及耕地保護項目支出增加。

（6）住房保障支出20.11萬元，占比2.84%。較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出591.54萬元。其中：人員經費497.50萬元，主要用于工資、績效、獎金、職工社保及公積金等，較上年決算數增加11.99萬元，增長2.47%，主要原因是養老保險基數調增補繳。公用經費94.05萬元，主要用于辦公費、水電費、培訓費、會議費、工會經費等，較上年決算數增加3.27萬元，增長3.60%。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數減少0.2萬元，減少100%，主要原因是公務接待費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數減少0.2萬元，減少100%，主要原因是公務接待批次減少。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接,0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，較上年支出數無增減。本年度培訓費支出0.99萬元，與2023年度相比，減少1.85萬元，下降65.21%，主要原因是2023年組織黨員外出黨建學習1次，2024年培訓場次及規模減少。

（二）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金116.09萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：聶丹??? 聯系電話：023-47771012