重慶市江津區(qū)柏林鎮(zhèn)人民政府
2026年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
統(tǒng)籌設(shè)置基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室，機構(gòu)規(guī)格為正科級。
1.基層治理綜合指揮室。負責(zé)基層治理綜合指揮日常工作。負責(zé)一體化治理智治平臺日常運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等職責(zé)。負責(zé)機關(guān)綜合協(xié)調(diào)、文電、機要保密、會務(wù)接待、后勤保障等日常事務(wù)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
2.黨的建設(shè)辦公室。負責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領(lǐng)域的工作，加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強黨的建設(shè)，落實全面從嚴(yán)治黨要求。負責(zé)人大、政協(xié)有關(guān)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
4.民生服務(wù)辦公室。負責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域的工作，推動社會事業(yè)發(fā)展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局，提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
5.平安法治辦公室。負責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域的工作，健全應(yīng)急管理和除險清患排查治理體系，完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動化解網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險等機制，推動平安法治和社會治理工作落細落實。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
柏林鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設(shè)置。
（二）事業(yè)單位設(shè)置
統(tǒng)籌設(shè)置重慶市江津區(qū)柏林鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（掛重慶市江津區(qū)柏林鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站牌子）、重慶市江津區(qū)柏林鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市江津區(qū)柏林鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)柏林鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)柏林鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心，作為柏林鎮(zhèn)人民政府所屬公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正科級，按全額撥款予以財政保障。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計2,832.62萬元，支出總計2,832.62萬元。
（二）收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)2,832.62萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款2,832.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加71.02萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加71.02萬元。
（三）支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)2,832.62元，其中：一般公共服務(wù)支出1,310.16萬元，文化旅游體育與傳媒支出128.86萬元，社會保障和就業(yè)支出549.06萬元，衛(wèi)生健康支出135.14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出76.80萬元，農(nóng)林水支出492.55萬元，住房保障支出107.54萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32.50萬元。支出較去年增加71.02萬元，主要是基本支出減少17.52萬元，項目支出增加88.54萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2026年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2,832.62萬元，支出年初預(yù)算數(shù)2,832.62萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入2,832.62萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2,832.62萬元，比2025年增加71.02萬元。其中：基本支出2,162.03萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2025年減少17.52萬元，主要原因是人員減少；項目支出670.59萬元，主要用于市政環(huán)衛(wèi)清掃保潔和維修維護、農(nóng)村公路養(yǎng)護、民生事務(wù)等重點工作，比2025年增加88.54萬元，主要原因是市政維修維護及農(nóng)村公路養(yǎng)護預(yù)算較上年增加。
?? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)柏林鎮(zhèn)人民政府2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)柏林鎮(zhèn)人民政府2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算37.50萬元，比2025年增加13.50萬元，上升56.25%，主要原因是公務(wù)用車購置費增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明
2026年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2025年相比無增減；
2026年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)3萬元，與2025年相比無增減；
2026年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)19.50萬元，比2025年減少1.5萬元，主要原因是根據(jù)車輛動力系統(tǒng)不同，純電動汽車運行維護費標(biāo)準(zhǔn)降低；
2026年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)15萬元，比2025年增加15萬元，主要原因是本年計劃新購置一輛公車。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費157.02萬元，比上年增加5.06萬元，主要原因為公用經(jīng)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較上年提升。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額115萬元：政府采購貨物預(yù)算15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購115萬元：政府采購貨物預(yù)算15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款670.59萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：聶丹? 聯(lián)系方式：023-47771012
