重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，是地方政府。主要是提供公共服務(wù)和社會(huì)管理，并嚴(yán)格按《中共重慶市江津區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于優(yōu)化完善白沙鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（津委編〔2024〕35號(hào)）各部門的職能職責(zé)執(zhí)行。
（二）單位構(gòu)成。
白沙鎮(zhèn)人民政府下屬一個(gè)行政單位：重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)），本級(jí)下設(shè)5個(gè)板塊，基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室；下屬五個(gè)公益一類事業(yè)單位，包括：重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（掛重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站牌子）、重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)13051.43萬(wàn)元，支出總計(jì)13051.43萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加3085.50萬(wàn)元, 增長(zhǎng)30.96% ，本年度人員類與公用經(jīng)費(fèi)有所降低，主要為項(xiàng)目預(yù)算收支增加。主要原因是預(yù)算時(shí)點(diǎn)在職人員較上年減少，為壓減支出公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較上年進(jìn)一步降低；項(xiàng)目收支預(yù)算較上年度增加3298.46萬(wàn)元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目收入4445.60萬(wàn)元）。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)13051.43萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)4445.60萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款8605.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加3085.50萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目收入預(yù)算增加3298.46萬(wàn)元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目收入4445.60萬(wàn)元）。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)13051.43萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出4003.20萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出271.87萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1409.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出333.62萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出2805.1萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2033.96萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1627.75萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出144.93萬(wàn)元，住房保障支出291.26萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)支出130萬(wàn)元。預(yù)算支出較去年增加3085.50萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目預(yù)算支出增加3298.46萬(wàn)元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目收入4445.60萬(wàn)元）。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)13051.43萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)13051.43萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加3085.50萬(wàn)元, 增長(zhǎng)30.96% ，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目收入增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13051.43萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13051.43萬(wàn)元，比2024年增加3085.50萬(wàn)元。其中：基本支出5393.54萬(wàn)元，比2024年減少212.92萬(wàn)元，主要原因是本年度進(jìn)一步壓減公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；項(xiàng)目支出7657.89萬(wàn)元，比2024年增加3298.43萬(wàn)元，主要原因是一般行政公共服務(wù)支出增加59.06%、文化旅游體育與傳媒支出支出增加60%、節(jié)能環(huán)保支出增加3709.21%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加10.12%、預(yù)備費(fèi)支出增加40.39%等，主要用于信訪維穩(wěn)、政府購(gòu)買服務(wù)、臨聘人員工資福利、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理等重點(diǎn)工作，其中節(jié)能環(huán)保支出增加主要是水環(huán)境治理工程項(xiàng)目未到支付節(jié)點(diǎn)，上年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)金額2765.11萬(wàn)元，待項(xiàng)目達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)時(shí)按流程支付。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算27.68萬(wàn)元，比2024年增加2.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.11% ，主要原因是相比2024年新增公務(wù)用車1輛，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是本年及上年度均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算及支出；
2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3.68萬(wàn)元，比2024年減少0.01萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，繼續(xù)控制公務(wù)接待費(fèi)；
2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元，比2024年增加3萬(wàn)元，主要原因是本年公務(wù)用車較2024年預(yù)算時(shí)點(diǎn)增加1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算增加；
2025年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元；主要原因是本年及上年度均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)377.16萬(wàn)元，比上年減少82.69萬(wàn)元，主要原因?yàn)閲?yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額62.38萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算40萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)62.38萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算40萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7657.89萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛15輛，其中一般公務(wù)用車15輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算無(wú)安排購(gòu)置車輛計(jì)劃。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李小翠聯(lián)系方式：電話：023-47336268
