705001重慶市江津區白沙鎮人民政府（本級）2025年預算情況說明

重慶市江津區白沙鎮人民政府（本級）2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

白沙黨委、政府作為地方一級政府主要是提供公共服務和社會管理，嚴格按《中共重慶市江津區委機構編制委員會關于優化完善白沙鎮內設機構和所屬事業單位機構編制事項的通知》（津委編〔2024〕35號）各部門的職能職責執行。

（二）單位構成。

白沙鎮設立設5個板塊，基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2025年年初預算收入總計9883.55萬元，支出總計6776.33萬元。收支較上年預算數增加3107.22萬元, 增長45.85% ，主要原因是預算時點在職人員較上年減少，為壓減支出公用經費定額預算標準較上年進一步降低；項目收支預算較上年度增加3237.32萬元（其中上年結轉項目收入4260.60萬元）。

（二）收入預算情況。

2025年年初預算數9883.55萬元，其中：上年結轉4260.60萬元，一般公共預算撥款5622.95萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加3107.22萬元，主要是項目支出經費撥款增加3237.32萬元（其中上年結轉項目收入4260.60萬元）。

（三）支出預算情況。

2025年年初預算數9883.55萬元，其中：一般公共服務支出3773.74萬元，社會保障和就業支出668.85萬元，衛生健康支出177.87萬元，節能環保支出2805.10萬元，城鄉社區支出1852.36萬元，農林水支出302.48萬元，住房保障支出173.15萬元，預備費支出130.00萬元。支出較去年增加3107.22萬元，主要是項目支出增加3237.32萬元（其中上年結轉項目收入4260.60萬元）。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2025年財政撥款收入年初預算數9883.55萬元，支出年初預算數9883.55萬元。收支較上年預算數增加3107.22萬元, 增長45.85% ，主要原因是上年結轉項目收入增加。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入9883.55萬元，一般公共預算財政撥款支出9883.55萬元，比2024年增加3107.22萬元。其中：基本支出2583.58萬元，比2024年減少130.10萬元，主要原因是本年度進一步壓減公用經費開支；項目支出7299.97萬元，比2024年增加3237.32萬元，主要原因是一般行政公共服務支出增加59.06%、節能環保支出增加3709.21%、城鄉社區支出10.12%，預備費支出增加40.39%等，主要用于信訪維穩、政府購買服務、臨聘人員工資福利、城鄉社區環境衛生治理等重點工作。其中節能環保支出增加主要是水環境治理工程項目未到支付節點，上年預算結轉金額2765.11萬元，待項目達到支付節點時按流程支付。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

白沙鎮人民政府（本級）2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

白沙鎮人民政府（本級）2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費年初預算22.63萬元，比2024年增加2.93萬元，增長14.87% ，主要原因是相比2024年新增公務用車1輛，公車運行維護費用預算增加。

（二）“三公”經費分項情況說明

2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是本年及上年度均無因公出國（境）費預算及支出；

2025年公務接待費年初預算數1.63萬元，比2024年減少0.07萬元，主要原因是嚴格落實過緊日子要求，繼續控制公務接待費；

2025年公務用車運行維護費年初預算數21萬元，比2024年增加3萬元，主要原因是本年公務用車較2024年預算時點增加1輛，公務用車運行維護費用預算增加；

2025年公務用車購置費年初預算數0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是本年及上年度均無公務用車購置費預算。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費377.16萬元，比上年減少82.69萬元，主要原因為嚴格落實過緊日子要求，壓減公用經費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額56.59萬元：政府采購貨物預算4.59萬元、政府采購工程預算40萬元、政府采購服務預算12萬元；其中一般公共預算撥款政府采購56.59萬元：政府采購貨物預算4.59萬元、政府采購工程預算40萬元、政府采購服務預算12萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款7299.97萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛15輛，其中一般公務用車15輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算無安排購置車輛計劃。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：李小翠聯系方式：電話：023-47336268