重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)《中共重慶市江津區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于優(yōu)化完善白沙鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的通知》（津委編〔2024〕35號）文件精神，制定本方案。
白沙鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊為二級預(yù)算單位，是公益一類的事業(yè)單位，主要負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)宣傳貫徹執(zhí)行有關(guān)行政執(zhí)法的法律、法規(guī)，承擔(dān)法制宣傳工作；按有關(guān)規(guī)定承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、文化旅游市場、交通運輸、農(nóng)業(yè)（畜牧獸醫(yī)）、城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、衛(wèi)生健康、社會事業(yè)、人力資源和社會保障等方面的執(zhí)法檢查、行政處罰等事務(wù)性工作；負責(zé)日常執(zhí)法檢查中信息上傳、推送工作；配合開展聯(lián)合執(zhí)法、專項執(zhí)法等工作；協(xié)助處理各類突發(fā)性和應(yīng)急性事件；協(xié)助開展基層治理、網(wǎng)格管理等事務(wù)性工作；并承擔(dān)白沙鎮(zhèn)黨委、政府安排的其它工作。
（二）單位構(gòu)成。
我單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)《中共重慶市江津區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于優(yōu)化完善白沙鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的通知》（津委編〔2024〕35號）文件要求，整合其職能職責(zé)，單位名稱不變。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計636.39萬元，支出總計636.39萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加338.37萬元, 增長113.54% 。主要原因是項目支出較上年度增加341.93萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)項目收入185.00萬元）。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)636.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款636.39萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加338.37萬元。主要是項目收入較上年度增加341.93萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)項目收入185萬元）。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)636.39萬元，其中：一般公共服務(wù)支出229.46萬元，社會保障和就業(yè)支出37.12萬元，衛(wèi)生健康支出14.77萬元，農(nóng)林水支出197.00萬元，交通運輸支出144.93萬元，住房保障支出13.11萬元。支出較去年增加338.37萬元，主要是項目支出較上年度增加341.93萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)項目收入185萬元）。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2025年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)636.39萬元，支出年初預(yù)算數(shù)636.39萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加338.37萬元, 增長113.54%。主要原因是項目預(yù)算較上年度增加341.93萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)項目收入185萬元）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入636.39萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出636.39萬元，比2024年增加338.37萬元。其中：基本支出294.46萬元，比2024年減少3.56萬元，主要原因是本年壓減公用經(jīng)費，公用經(jīng)費減少；項目支出341.93萬元，增加341.93萬元，主要原因是本年新增農(nóng)林水預(yù)算支出支出197萬元，交通運輸支出144.93萬元。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0.24萬元，比2024年增加0.24萬元，主要原因是根據(jù)實際情況合理預(yù)算三公經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明
2025年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年及上年度均無因公出國（境）費預(yù)算及支出；
2025年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0.24萬元，比2024年增加0.24萬元，主要原因是根據(jù)實際工作需要合理預(yù)算公務(wù)接待費；
2025年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車；
2025年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是本年及上年度均無公務(wù)用車購置費預(yù)算。
八、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.67萬元：政府采購貨物預(yù)算0.67萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.67萬元：政府采購貨物預(yù)算0.67萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款341.93萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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