重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)《中共重慶市江津區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于優(yōu)化完善白沙鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（津委編〔2024〕35號(hào)）文件精神，制定本方案。
白沙鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為二級(jí)預(yù)算單位，是公益一類的事業(yè)單位，主要按照有關(guān)規(guī)定以鎮(zhèn)人民政府名義統(tǒng)一行使行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)《中共重慶市江津區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于優(yōu)化完善白沙鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（津委編〔2024〕35號(hào)）文件要求，將重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)產(chǎn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)水利服務(wù)中心，重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)扶貧開(kāi)發(fā)中心職責(zé)整合重新組建重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)1676.11萬(wàn)元，支出總計(jì)1676.11萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加-367.33萬(wàn)元, 增長(zhǎng)-17.98% 。主要原因是2025年年初人員較上年年初減少5人，人員工資及福利減少，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致本年度基本支出較上年度增加-102.66萬(wàn)元；項(xiàng)目支出較上年度增加-264.67萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)1676.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1676.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加-367.33萬(wàn)元，主要是基本收入經(jīng)費(fèi)撥款增加-102.66萬(wàn)元，項(xiàng)目收入經(jīng)費(fèi)撥款增加-264.67萬(wàn)元。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)1676.11萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出16萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出366.67萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出96.43萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1128.27萬(wàn)元，住房保障支出68.74萬(wàn)元。支出較去年減少367.33萬(wàn)元，主要是基本支出減少102.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少264.67萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1676.11萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)1676.11萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加-367.33萬(wàn)元, 增長(zhǎng)-17.98%。主要原因是人員減少，人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，項(xiàng)目預(yù)算減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1676.11萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1676.11萬(wàn)元，比2024年減少367.33萬(wàn)元。其中：基本支出1660.11萬(wàn)元，比2024年減少102.66萬(wàn)元，主要原因是2025年年初人員較2024年年初減少5人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出16萬(wàn)元，比2024年減少264.67萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)林水支出減少100%、交通運(yùn)輸支出減少100%。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算4.11萬(wàn)元，比2024年降低0.06萬(wàn)元，下降1.44%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，繼續(xù)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是本年及上年度均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算及支出；
2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1.11萬(wàn)元，比2024年減少0.06萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，繼續(xù)控制公務(wù)接待費(fèi)；
2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是2025年公務(wù)用車無(wú)變化（公務(wù)車實(shí)際在政府本級(jí)統(tǒng)一管理調(diào)配）；
2025年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元；主要原因是本年及上年度均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.22萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)3.22萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款16萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛（公務(wù)車實(shí)際在政府本級(jí)統(tǒng)一管理調(diào)配）。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李小翠聯(lián)系方式：電話：023-47336268
