重慶市江津區白沙鎮人民政府（本級）2026年部門預算情況說明

重慶市江津區白沙鎮人民政府（本級）2026年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

白沙黨委、政府作為地方一級政府主要是提供公共服務和社會管理，嚴格按《中共重慶市江津區委機構編制委員會關于優化完善白沙鎮內設機構和所屬事業單位機構編制事項的通知》（津委編〔2024〕35號）各部門的職能職責執行。

（二）單位構成。

白沙鎮設立設5個板塊，基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2026年年初預算收入總計9078.09萬元，支出總計9078.09萬元，其中一般公共預算撥款收支安排7237.61萬元，政府性基金預算撥款收支安排52.70萬元，其他收入收支安排1787.78萬元。收支較上年預算數減少805.46萬元, 降低8.15% 。其中：一般公共財政收支較上年預算數減少2645.94萬元，主要原因是在水環境綜合治理工程上預算安排減少2765.11萬元；政府性基金預算撥款收入增加52.7萬元，主要用于老舊小區住房安全保障改造；其他收入增加1787.78萬元，主要用于棚戶區改造、無物管消防隱患整治，失能殘疾人供養，第三檔特困人員照料護理。

（二）收入預算情況。

2026年年初預算數9078.09萬元，其中：一般公共預算撥款7237.61萬元，政府性基金預算撥款52.70萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入1787.78萬元。收入較去年減少805.46萬元，主要是水環境治理項目收入預算安排減少。

（三）支出預算情況。

2026年年初預算數9078.09萬元，其中：一般公共服務支出3922.79萬元，文化旅游體育與傳媒支出35.99萬元，社會保障和就業支出1045.27萬元，衛生健康支出184.27萬元，節能環保支出102萬元，城鄉社區支出2744.6萬元，農林水支出366.88萬元，交通運輸支出123.34萬元，住房保障支出426.95萬元，預備費支出126萬元。支出較去年減少805.46萬元，主要是水環境治理項目支出預算安排減少所致。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2026年財政撥款收入年初預算數7237.61萬元，支出年初預算數7237.61萬元。收支較上年預算數減少2645.94萬元, 降低26.77% ，主要原因是水環境治理項目收支預算安排減少。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入7237.61萬元，一般公共預算財政撥款支出7237.61萬元，比2025年減少2645.94萬元。其中：基本支出2619.81萬元，比2025年增加36.23萬元，主要原因是社?；鶖嫡{整，人員社保繳納方面的預算收支安排增加；項目支出4617.8萬元，比2025年減少2682.17萬元，主要原因是一般行政公共服務支出減少1.68%、節能環保支出減少96.36%、城鄉社區支出減少9.02%、預備費減少3.08%，主要在政府購買服務、勞務派遣、城鄉社區環境衛生治理、水環境整治、公路維修維護等方面的投入減少。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區白沙鎮人民政府2026年政府性基金預算收支52.7萬元，用于住房安全保障、老舊小區改造。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

白沙鎮人民政府（本級）2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算22.64萬元，與2025年持平，主要原因是為維持機關日常業務開展，“三公”經費進一步壓減空間被限制。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是本年及上年度均無因公出國（境）費預算及支出；

2026年公務接待費年初預算數1.64萬元，比2025年增加0.01萬元，主要原因是嚴格落實過緊日子要求，繼續控制公務接待費；

2026年公務用車運行維護費年初預算數21萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是本年公務用車數量較2025年預算時點一致，公務用車運行維護費用進一步壓減空間有限，預算與上年持平；

2025年公務用車購置費年初預算數0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是本年及上年度均無公務用車購置費預算。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費371.89萬元，比上年減少5.27萬元，主要原因為嚴格落實過緊日子要求，壓減公用經費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額222.78萬元：政府采購貨物預算11萬元、政府采購工程預算203.78萬元、政府采購服務預算8萬元；其中一般公共預算撥款政府采購222.78萬元：政府采購貨物預算11萬元、政府采購工程預算203.78萬元、政府采購服務預算8萬元。

3、績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4617.8萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛15輛，其中一般公務用車15輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算無安排購置車輛計劃。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：李小翠聯系方式：電話：023-47336268