重慶市江津區蔡家鎮人民政府 2024年度決算公開說明

重慶市江津區蔡家鎮人民政府

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

蔡家鎮位于江津南部地區，東與綦江區接壤，東南與貴州習水縣為鄰，南連柏林鎮、中山鎮，西鄰永興鎮，北接李市鎮，東北與嘉平鎮相連，距江津城區50公里。全鎮幅員面積230.5平方公里，農業耕地面積5.2萬畝，林地面積20萬畝，森林覆蓋率57.8%，總人口61300人，轄10個行政村1個社區。

（一）職能職責

1．宣傳、貫徹、執行國家涉農法律法規、規章制度和方針、政策。

2．參與編制涉農產業發展規劃及組織實施。

3．負責農業新品種、農業新技術、農業新機械的引進、試驗、示范和推廣應用。承辦農產品及其投入品質量安全監管、農機安全等具體事務性工作。指導、培育農業經營主體并提供技術服務，指導農業產業結構調整，推進農業產業化經營。承辦農村經營管理事務性工作。

4．負責轄區內動物疫病的預防、免疫和動物及動物產品的檢疫工作。負責動物疫情普查、調查、監測、疫情報告和畜禽圈舍環境的消毒等工作。負責獸藥、飼料等養殖業投入品的日常監管工作。負責畜牧獸醫技術推廣和畜牧統計工作。

5．承擔森林、林地、濕地、自然保護地等林業資源保護、管理的具體工作。實施天然林保護、退耕還林、石漠化治理森林撫育等林業工程。做好森林防火、森林病蟲害防治服務工作。推廣林業科技、提供技術服務。指導林業生產經營活動。

6．負責水資源管理、水資源保護、水土保持、防洪、節水、農村飲水安全工程及水庫運行管理等方面的具體工作。組織指導并落實農田水利基本建設、水利工程建設和防止水污染環境的有效措施。承擔防汛抗旱水務安全生產等日常工作。承擔轄區內河長制推行中的組織、協調、服務等具體工作。

7．負責轄區內農村能源、農業資源與生態保護工作。

8．負責大中型水庫移民管理及后期扶持政策的落實。

9．承辦鎮黨委、政府交辦的其他任務。?

（二）機構設置

?鎮政府設有10個行政單位，包含：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室；7個事業單位，包含：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、旅游服務中心、扶貧開發中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計5309.52萬元，支出總計5309.52萬元。收支較上年決算數6852.7萬元減少1543.18萬元，下降22.52%，主要原因是教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出減少。本部分的收入總計包括收入合計4404.39萬元、年初結轉和結余905.13萬元，支出總計包括本年支出合計4827.51萬元、年末結轉和結余482.01萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計4404.39萬元，較上年決算數5066.1萬元減少661.71萬元，下降13.06%，主要原因是非同級財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入4373.31萬元，占99.29%；其他收入31.08萬元，占0.71%。

3.支出情況。2024年度支出合計4827.51萬元，較上年決算數5947.17萬元減少1119.66萬元，下降18.83%，主要原因是公用經費和項目支出減少。其中：基本支出2668.38萬元，占55.27%；項目支出2159.13萬元，占44.73%。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余482.01萬元，較上年決算數905.53減少423.52萬元，下降46.77%，主要原因是下達項目資金，項目未完工或未到支付節點。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計4373.31萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計4759.63萬元各減少386.32萬元，下降8.12%。主要原因是項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入4373.31萬元。較上年決算數4759.63萬元減少386.32萬元，下降8.12%。較年初預算數4209.97萬元增加163.34萬元，增長3.9%，主要原因是人員經費增加。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出4373.31萬元。較上年決算數4759.63萬元減少386.32萬元，下降8.12%。較年初預算數4209.97萬元增加163.34萬元，增長3.9%，主要原因是人員經費增加。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款無結轉和結余。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1901.15萬元，占43.46%，較年初預算數增加421.39萬元，增長28.48%，主要原因是人員經費增加。

（2）國防支出8.76萬元，占0.2%，較年初預算數減少1.24萬元，下降12.42%，主要原因是民兵訓練、征兵宣傳等開支減少。

（3）教育支出0.7萬元，占0.02%，較年初預算數減少10.94萬元，下降93.98%，主要原因是職工教育培訓方面支出減少。

（4）文化旅游體育與傳媒支出168.23萬元，占3.85%，較年初預算數減少20.53萬元，下降10.88%，主要原因是群眾文化方面支出減少。

（5）社會保障與就業支出743.17萬元，占16.99%，較年初預算數增加27.02萬元，增長3.77%，主要原因是社會福利支出增加。

（6）衛生健康支出163.41萬元，占3.74%，較年初預算數增加1.95萬元，增長1.21%，主要原因是衛生健康管理事務支出增加。

（7）節能環保支出17.9萬元，占0.41%，較年初預算數無變化。

（8）城鄉社區支出177.94萬元，占4.07%，較年初預算數減少121.07萬元，下降40.49%，主要原因是城鄉社區公共設施支出減少。

（9）農林水支出937.14萬元，占21.43%，較年初預算數減少184.31萬元，下降16.43%，，主要原因是農業支出、水利支出減少。

（10）交通運輸支出93.93萬元，占2.15%，較年初預算數增加13.93萬元，增長17.41%，主要原因是農村公路維修維護支出增加。

（11）住房保障支出160.98萬元，占3.68%，較年初預算數增加37.13萬元，增長29.89%，主要原因是人員薪資調增，公積金繳納基數增加。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2024年度“三公”經費支出共計20.62萬元，較年初預算數減少5.38萬元，下降20.69%，較上年支出數增加4.45萬元，增長27.52%。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2024年度本部門因公出國（境）費用0萬元，較上年支出數無變化。

公務車購置費0萬元，較上年支出數無變化。

公務車運行維護費18.06萬元，主要用于日常公務發生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。費用支出較年初預算數減少1.94萬元，下降9.7%，較上年支出數增加5.72萬元，增長46.35%。

公務接待費2.56萬元，主要用于接待上級相關單位督查、檢查及相關科室與有關單位業務聯系等工作接待。費用支出較年初預算數減少3.44萬元，下降57.33%，較上年支出數減少1.27萬元，下降33.42%。

（三）“三公”經費實物量情況。

2024年度本部門因公出國（境）共計團組數0個，0人；公務用車購置數0輛，公務車保有量4輛；國內公務接待24批次280人。2024年本部門人均接待費91.38元，車均購置費0元，車均維護費4.52萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2024年度本部門機關運行經費支出268.02萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、租車費、勞務費、差旅費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加6.42萬元，增長2.5%，主要原因是工作量增加及物價上漲。

本年度會議費支出1.56萬元，較上年決算數減少1.56萬元，下降50%，主要原因是認真按照中央八項規定，嚴格審核標準，嚴控會議費支出。

本年度培訓費支出0.7萬元，較上年決算數減少0.05萬元，下降6.67%，主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求，進一步規范各項培訓費用的開支。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2024年12月31日，本部門共有車輛10輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車5輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2024年度本部門政府采購支出總額6.77萬元，其中：政府采購貨物支出6.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額6.77萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額6.77萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金17.9萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2024年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61069031