重慶市江津區慈云鎮人民政府（本級）2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹黨的路線、方針、政策，執行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權，全面推進社會主義新農村建設。

（二）單位構成

（1）黨政辦公室：主要負責綜合協調、文秘、機要保密、政務公開、會務接待、機關后勤等職責。

（2）黨群工作辦公室：主要負責機構編制、組織人事、民宗僑臺、基層黨建、群團等職責。

（3）經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）：主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、編制鎮道、村道公路管理養護計劃和道路建設規劃、負責轄區內的鎮道的管理養護工作、項目管理及村級財務管理等職責。

（4）民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）：主要負責民政、衛生、計生、社會救助、殘疾人事業、老齡事業發展等職責。

（5）平安建設辦公室：主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

（6）規劃建設管理環保辦公室：主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、環境保護、宣傳、統戰等職責。

（7）財政辦公室：主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價等職責。

（8）應急管理辦公室：主要負責安全生產綜合監管、應急管理等職責，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。

（9）綜合行政執法辦公室：主要負責退耕還林、自然保護區管護、森林防火安全、林業病蟲害防治、野生動植物保護、河長制、飲用水源地管護、農村人飲工程、防汛抗旱工作、水利設施建設。

（10）人大辦公室單獨設置。鎮紀委、武裝部、工會、團委、婦聯等工作明確人員具體承擔。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?????收入支出總體情況。2023年度收入總計1647.99萬元，支出總計1647.99萬元。收支較上年增加185.40萬元，增長12.68%，主要原因為年中追加2022年農村公路養護清算項目，2023年度高校畢業生“三支一扶”項目，2023年重大動物疫情應急處置項目，公務員津補貼清理人員經費以及退休人員、新進人員的人員經費追加。

2.?????收入情況。2023年度本年收入合計1647.99萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1647.99萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加185.40萬元，增長12.68%，主要原因為年中追加2022年農村公路養護清算項目，2023年度高校畢業生“三支一扶”項目，2023年重大動物疫情應急處置項目，公務員津補貼清理人員經費以及退休人員、新進人員的人員經費追加。

3.?????支出情況。2023年度本年支出合計1647.99萬元，其中：基本支出1073.78萬元，占比65.16%；項目支出574.21萬元，占比34.84%。本年支出較上年增加185.40萬元，增長12.68%，主要原因為年中追加2022年農村公路養護清算項目，2023年度高校畢業生“三支一扶”項目，2023年重大動物疫情應急處置項目，公務員津補貼清理人員經費以及退休人員、新進人員的人員經費追加。

4.?????結轉結余情況。本單位2023年度無財政撥款結轉和結余資金。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計1647.99萬元，支出總計1647.99萬元。收支較上年增加185.40萬元，增長12.68%，主要原因為年中追加2022年農村公路養護清算項目，2023年度高校畢業生“三支一扶”項目，2023年重大動物疫情應急處置項目，公務員津補貼清理人員經費以及退休人員、新進人員的人員經費追加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1647.99萬元，較上年決算數增加185.40萬元，增長12.80%，主要原因為年中追加2022年農村公路養護清算項目，2023年度高校畢業生“三支一扶”項目，2023年重大動物疫情應急處置項目，公務員津補貼清理人員經費以及退休人員、新進人員的人員經費追加。較年初預算數增加485.24萬元，增長41.73%。主要原因是年中追加2022年農村公路養護清算項目，2023年度高校畢業生“三支一扶”項目，2023年重大動物疫情應急處置項目，2023年年終均衡性轉移支付項目，公務員津補貼清理人員經費以及退休人員、新進人員的人員經費追加。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1647.99萬元，較上年決算數增加185.40萬元，增長12.8%。主要原因為年中追加2022年農村公路養護清算項目，2023年度高校畢業生“三支一扶”項目，2023年重大動物疫情應急處置項目，公務員津補貼清理人員經費以及退休人員、新進人員的人員經費追加。較年初預算數增加485.24萬元，增長41.73%。主要原因是年中追加2022年農村公路養護清算項目，2023年度高校畢業生“三支一扶”項目，2023年重大動物疫情應急處置項目，2023年年終均衡性轉移支付項目，公務員津補貼清理人員經費以及退休人員、新進人員的人員經費追加。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1043.80萬元，占比63.34%。較年初預算數增加355.91萬元，增長51.74%，主要原因是本年度年中追加死亡撫恤金、公務員津補貼清算人員經費及年終追加綜合治安及平安建設項目等資金。

（2）國防支出1.66萬元，占比0.10%。較年初預算數增加1.66萬元，增長100%，主要原因是年初預算單位安排不當，年中預算調劑追加征兵武裝部及民兵預備役項目經費。

（3）教育支出2.26萬元，占比0.14%。較年初預算數減少2.01萬元，下降47.07%，主要原因是按照過苦日子要求壓縮培訓費。

（4）社會保障和就業支出230.16萬元，占比13.97%。較年初預算數減少55.10萬元，下降19.32%，主要原因是年初預算村居辦公經費、小組長誤工經費功能科目使用不當，年中調劑追減以上預算項目。

（5）衛生健康支出64.97萬元，占比3.94%。較年初預算數增加15.33萬元，增長30.88%，主要原因是年終追加計生及流動人口協管員補助經費，新增人員醫療保險費及人員晉級保險基數調整補繳等人員經費。

（6）城鄉社區支出33.23萬元，占比2.01%。較年初預算數增加33.23萬元，增長100%，主要原因是追加市政管理及執法項目經費。

（7）農林水支出146.57萬元，占比8.89%。較年初預算數增加146.57萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加2023年涉農項目資金、2022年農業產業發展項目資金，預算調劑追加村社辦公經費、小組長誤工補助等項目支出。

（8）交通運輸支出41.87萬元，占比2.54%。較年初預算數增加36.87萬元，增長737.40%，主要原因是年終追加農村公路養護隱患排查項目經費。

（9）住房保障支出70.00萬元，占比4.25%。較年初預算數增加11.32萬元，增長19.29%，主要原因是新進人員公積金追加及晉級基數調整公積金補繳追加。

（10）災害防治及應急管理支出13.47萬元，占比0.82%。較年初預算數增加13.47萬元，增加100.00%，主要原因是年終追加應急管理及應急裝備項目經費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1073.78萬元。其中：人員經費820.5萬元，較上年決算數增加104.64萬元，增長14.62%，主要原因是本年度新增三名行政人員經費，年中追加死亡撫恤金，公務員津補貼清理人員經費等。公用經費253.28萬元，較上年決算數減少5.85萬元，下降2.26%，主要原因是本年度差旅費支出減少。公用經費用途主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計9.82萬元，較年初預算數減少6.18萬元，下降62.93%，主要原因是公務用車運行維護經費壓減。較上年支出數減少25.21萬元，下降71.97%，主要原因是上年度采購公務用車1輛，本年度無公車采購支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

本年度無因公出國（境）費用。

本年度無公務車購置費用。

公務車運行維護費9.33萬元，主要用于公務車油費、通行費、保險費、維修費等支出。費用支出較年初預算數減少6.67萬元，較上年支出數減少0.01萬元，下降0.11%，主要原因是嚴控三公經費支出，強化公務車管理。

公務接待費0.49萬元，主要用于上級單位調研、工作檢查等接待支出。費用支出較年初預算數增加0.49萬元，較上年支出數減少0.23萬元，下降29.11%，主要原因是嚴控三公經費支出，按要求逐年壓減三公經費。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待2批次50人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費98元，車均購置費0萬元，車均維護費3.11萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出253.28萬元，較上年減少5.85萬元，下降2.26%，主要原因是本年度差旅費支出減少。比年初預算數增加85.41萬元，增長50.88%，主要原因是年初公用經費預算不足，年中預算調劑追加辦公費、水電費、工會經費等。機關運行經費主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般設備購置費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

本年度會議費支出1.19萬元，較上年減少2.08萬元，下降63.61%，主要原因是按照過苦日子的要求壓減本年會議經費開支。

本年度培訓費支出4.14萬元，較上年增加2.13萬元，增長105.97%，主要原因是本年度按照上級要求開展黨員教育培訓、五四活動教育培訓等。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額1.43萬元，其中：政府采購貨物支出1.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.43萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額1.43萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購會議設備照相機。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

本單位屬于慈云鎮人民政府下屬二級預算單位，績效管理工作統一在慈云鎮人民政府匯總一級預算單位公開。

（二）績效自評結果

?本單位無此事項

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：李紅榮?? 聯系電話：023-47714930

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