重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
2024年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊是重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)下屬公益一類事業(yè)單位。主要承擔轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境保護、文化旅游市場、交通運輸、農業(yè)（畜牧獸醫(yī)）、城鄉(xiāng)建設、城市管理、衛(wèi)生健康、社會事業(yè)、人力資源和社會保障等方面的執(zhí)法檢查、行政處罰等事務性工作。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?????收入支出總體情況。2024年度收入總計232.89萬元，支出總計232.89萬元。收支較上年增加53.73萬元，增長29.99%，主要原因是年中預算調劑追加市政管理及執(zhí)法項目經費。
2.?????收入情況。2024年度本年收入合計232.89萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入。本年收入較上年增加53.73萬元，增長29.99%，主要原因是年中預算調劑追加市政管理及執(zhí)法項目經費。
3.?????支出情況。2024年度本年支出合計232.89萬元，其中：基本支出174.06萬元，占比74.74%；項目支出58.83萬元，占比25.26%。本年支出較上年增加53.73萬元，增長29.99%，主要原因是年中預算調劑追加市政管理及執(zhí)法項目經費。
4.?????結轉結余情況。本單位2024年度無財政撥款結轉和結余資金。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計232.89萬元，支出總計232.89萬元。收支較上年增加53.73萬元，增長29.99%，主要原因是年中預算調劑追加市政管理及執(zhí)法項目經費。
（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況
1.?????收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入232.89萬元，較上年決算增加53.73萬元，增長29.99%，主要原因是年中預算調劑追加市政管理及執(zhí)法項目經費。較年初預算數(shù)增加10.07萬元，增長4.52%。主要原因是年終工資調標、事業(yè)人員養(yǎng)老保險補繳等人員經費追加，年中預算調劑追加市政管理及執(zhí)法項目經費。
2.?????支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出232.89萬元，較上年決算數(shù)增加53.73萬元，增長29.99%，主要原因是年中預算調劑追加市政管理及執(zhí)法項目經費。較年初預算數(shù)增加10.07萬元，增長4.52%。主要原因是年終工資調標、事業(yè)人員養(yǎng)老保險補繳等人員經費追加，年中預算調劑追加市政管理及執(zhí)法項目經費。
3.?????比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出135.64萬元，占比58.24%。較年初預算數(shù)增加3.69萬元，增長2.8%，主要原因是年終工資調標人員經費增加。
（2）教育支出0.2萬元，占比0.09%，較年初預算數(shù)減少0.66萬元，下降76.74%，主要原因是本年度職工培訓經費壓減。
（3）社會保障和就業(yè)支出22.49萬元，占比9.66%。較年初預算數(shù)增加2.96萬元，增長15.15%，主要原因是事業(yè)人員補繳2024年社會保險。
（4）衛(wèi)生健康支出8.97萬元，占比3.85%。較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降0.22%，主要原因是人員變動醫(yī)療保險支出減少。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.83萬元，占比25.26%。較年初預算數(shù)增加3.83萬元，增長7.66%。主要原因為年中預算調劑市政管理及執(zhí)法項目經費支出追加。
（6）住房保障支出6.76萬元，占比2.90%。較年初預算數(shù)增加0.28萬元，增長4.32%，主要原因是公積金基數(shù)調整補繳。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出174.06萬元。其中：人員經費151.29萬元，較上年決算數(shù)減少6.92萬元，下降4.37%，主要原因是人員退休變動工資福利支出減少。公用經費22.77萬元，較上年決算數(shù)增加2.14萬元，增長10.37%，主要原因是本年度公用經費中勞務支出列支增加。公用經費用途主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況
2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況
（一）“三公”經費支出總體情況
本單位2024年度未發(fā)生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
??本單位2024年度未發(fā)生公務用車購置及運行維護費支出。
本單位2024年度未發(fā)生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人次，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。本年度無會議費、培訓費支出。
（二）國有資產占用情況說明
本單位為重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位國有資產統(tǒng)一填列在政府本級，無相關情況說明。
（三）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額5.40萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.40萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.40萬元，占政府采購支出總額的100.00%。采購事項為轄區(qū)內2024年春節(jié)燈飾工程。
五、預算績效管理情況
（一）預算績效管理工作開展情況
本單位為重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位，為二級預算單位，故本單位預算績效管理工作均在匯總級說明。
（二）績效自評結果
?本單位無此事項
（三）重點績效評價結果
本單位無此事項
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李紅榮?? 聯(lián)系電話：023-47714930
