重慶市江津區慈云鎮人民政府（本級）2025年預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

宣傳和貫徹執行黨的路線方針政策和法律法規;制定地方經濟社會發展規劃和年度計劃并組織實施;落實基層管黨治黨工作責任制,承擔黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設;做好工會、共青團、婦聯、工商聯等群團工作；規范經濟管理,組織指導經濟發展和經濟結構調整;健全社會化服務體系,完善產業支持保護體系,推進產業現代化;著力提升經濟發展的質量和水平,發展壯大村級集體經濟,不斷提高人民生活水平；承擔社會管理和基礎設施建設；抓好衛生健康、人口和計劃生育工作,保障婦女兒童合法權益;加強自然資源管理、生態環境保護和修復等工作;強化安全生產和公共安全,組織搶險救災、優撫救助；加強綜合治理,維護社會穩定;維護社會秩序和社會穩定;指導村(居)民自治,推動基層社會建設,促進社會組織健康發展,增強社會自治功能。

（二）單位構成

本單位設立5個內設機構：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。

1.基層治理綜合指揮室。負責基層治理綜合指揮日常工作。負責一體化治理智治平臺日常運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等職責。負責機關綜合協調、文電、機要保密、會務接待、后勤保障等日常事務。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

2.黨的建設辦公室。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨要求。負責人大、政協有關工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

3.經濟發展辦公室。負責經濟發展、村鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作，制定和執行經濟社會發展計劃，強化產業引導，落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

4.民生服務辦公室。負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域的工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，優化基本公共服務資源配置，統籌公共服務設施空間布局，提供優質高效的便民服務。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

5.平安法治辦公室。負責平安綜治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域的工作，健全應急管理和除險清患排查治理體系，完善執法協調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網上網下聯動化解網絡輿情風險等機制，推動平安法治和社會治理工作落細落實。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

二、單位收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2025年年初預算收入總計1387.95萬元（其中本年收入合計1233.20萬元，上年結轉154.75萬元），支出總計1387.95萬元。

（二）收入預算情況

2025年年初預算數1387.95萬元（其中本年收入合計1233.20萬元，上年結轉154.75萬元），其中：一般公共預算撥款收入1387.95萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加55.27萬元，增長4.15%，主要是2024年結轉項目資金增加。

（三）支出預算情況

2025年年初預算數1387.95萬元，其中：一般公共服務支出857.35萬元，國防支出0.5萬元，社會保障和就業支出202.24萬元，衛生健康支出60.94萬元，節能環保支出52.87萬元，城鄉社區支出10.00萬元，農林水支出80.96萬元，交通運輸支出6.00萬元，住房保障支出64.09萬元，災害防治及應急管理支出31.00萬元，預備費22.00萬元。支出較去年增加55.27萬元，增長4.15%，主要是2024年結轉項目資金增加。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1387.95萬元，一般公共預算財政撥款支出1387.95萬元，收支較去年增加55.27萬元，增長4.15%，主要是2024年結轉項目資金增加。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1387.95萬元，一般公共預算財政撥款支出1387.95萬元。其中：基本支出951.99萬元，比2024年減少14.24萬元，下降1.47%，主要原因是財政資金緊張，按照持續過苦日子要求，壓減福利費、職工教育經費、人員公用經費等支出；項目支出435.96萬元，比2024年增加69.51萬元，增長18.97%，主要是2024年結轉項目資金增加。

??? 五、政府性基金預算收入支出情況說明

本年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

本年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2025年“三公”經費預算27.49萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費0.49萬元，公務用車運行維護費9.00萬元，公務用車購置費18.00萬元。

（二）“三公”經費分項情況說明

2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，比2024年減少0萬元；

2025年公務接待費年初預算數0.49萬元，比2024年減少0.01萬元，主要原因是按照過緊日子的要求壓減公用經費；

2025年公務用車運行維護費年初預算數9.00萬元，與2024年一致；

2025年公務用車購置費年初預算數18.00萬元，比2024年增加18.00萬元，主要原因是本年度報廢處置公車一輛，導致公車運力不足，為保障機關正常運轉采購公車一輛。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費143.98萬元，比上年減少22.45萬元，下降13.49%，主要原因為按照過緊日子苦日子的要求壓減機關運行經費。主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2025年單位政府采購預算總額22.00萬元：政府采購貨物預算22.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。其中一般公共預算撥款政府采購22.00萬元：政府采購貨物預算22.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款435.96萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛1輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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