重慶市江津區(qū)鼎山街道辦事處（本級(jí)）2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

? （一）職能職責(zé)

1.黨政辦公室：主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、法制、武裝、機(jī)要保密、政務(wù)公開、會(huì)務(wù)接待、機(jī)關(guān)后勤等職責(zé)。

2.黨群工作辦公室：主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制、組織人事、民宗僑臺(tái)、基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）：主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。

4.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）：主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。

5.平安建設(shè)辦公室：主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。

6.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)。

7.財(cái)政辦公室：主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

8.應(yīng)急管理辦公室：主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。

?（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)鼎山街道辦事處設(shè)黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室8個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)。

?（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)6427.62萬(wàn)元，支出總計(jì)6872.46萬(wàn)元。2023年收入較上年減少1.59%，支出較上年減少12.95%，主要原因是減少政府性基金撥款收入，即土地成本返還。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)6427.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5914.38萬(wàn)元，其他收入513.24萬(wàn)元。本年收入較上年減少1.59%，主要原因是減少政府性基金撥款收入，即土地成本返還。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)6872.46萬(wàn)元，較上年減少12.95%，主要原因是減少政府性基金撥款收入，即土地成本返還。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余555.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少674萬(wàn)元，減少16.94%。主要原因是以前年度收入的項(xiàng)目資金，今年項(xiàng)目完工后支出，所以結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5914.38萬(wàn)元、支出總計(jì)5914.38萬(wàn)元。較上年增加1.3%，主要原因本年度行政人員工資改革，工資福利調(diào)增。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5914.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加244.08萬(wàn)元，增加4.3%，主要原因本年度行政人員工資改革，工資福利調(diào)增。

2.支出情況。2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5914.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加244.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%，主要原因本年度行政人員工資改革，工資福利調(diào)增。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，與上年持平。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2048.28萬(wàn)元，占比34.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加293.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.75%，主要原因是人員崗位晉升，以及行政人員工資改革，人員工資福利增加。

（2）國(guó)防支出5萬(wàn)元，占比0.08%，與年初預(yù)算持平。

（3）教育支出7.61萬(wàn)元，占比0.13%，與年初預(yù)算持平。

（4）文化旅游體育與傳媒支出238萬(wàn)元，占比4.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加218萬(wàn)元，增長(zhǎng)1090%，主要原因是年中追加創(chuàng)文工資資金218萬(wàn)元。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出595.42萬(wàn)元，占比10.07%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.09萬(wàn)元，減少1.18%，主要原因是在編轉(zhuǎn)退休人員增多，在編人員社會(huì)保險(xiǎn)較年初預(yù)算數(shù)減少。

（6）衛(wèi)生健康支出249.34萬(wàn)元，占比4.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加167.28萬(wàn)元，增加203.84%，主要原因是年中追加疫情防控經(jīng)費(fèi)，衛(wèi)生健康支出增加。

（7）節(jié)能環(huán)保支出2萬(wàn)元，占比0.03%，與年初預(yù)算持平。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2469.03萬(wàn)元，占比41.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加147.62萬(wàn)元，增加6.36%，主要原因是年中追加2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

（9）農(nóng)林水支出193.65萬(wàn)元，占比3.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加83.65萬(wàn)元，增加76.05%，主要原因是年中追加了農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，如農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目等涉農(nóng)項(xiàng)目。

（10）交通運(yùn)輸支出10.83萬(wàn)元，占比0.18%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.89萬(wàn)元，減少14.83%，主要原因是本年度交通設(shè)施維護(hù)較好，維修維護(hù)支出較年初預(yù)算數(shù)減少。

（11）住房保障支出95.22萬(wàn)元，占比1.61%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.87萬(wàn)元，減少8.52%，主要原因是本年行政在編人員轉(zhuǎn)退休較多，住房公積金支出較年初預(yù)算數(shù)減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1645.08萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1379.53萬(wàn)元。較上年決算數(shù)增加39.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.94%，主要原因是行政人員工資改革，人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)265.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.87萬(wàn)元，增加1.87%。主要原因是本年度中心工作任務(wù)多，如創(chuàng)文工作、基層治理工作等創(chuàng)新型工作量大，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。本年支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.28萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少12.72萬(wàn)元，下降79.5%，主要原因是厲行節(jié)約，貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.54%，主要原因是上年度三公經(jīng)費(fèi)只有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，基數(shù)較小，本年度隨著車輛使用時(shí)間和駕駛里程增加，維修運(yùn)行費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元。與年初預(yù)算持平，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.28萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.72萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.54%，主要原因是上年度三公經(jīng)費(fèi)只有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，基數(shù)較小，本年度隨著車輛使用時(shí)間和駕駛里程增加，維修運(yùn)行費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平，與上年決算數(shù)持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.09萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出265.55萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少17.4萬(wàn)元，減少6.15%，主要原因是本年度在職人員轉(zhuǎn)退休較多，所以公用經(jīng)費(fèi)支出較預(yù)算數(shù)減少。較上年增加4.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.87%，主要原因是本年度中心工作任務(wù)多，如創(chuàng)文工作、基層治理工作等創(chuàng)新型工作量大，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.61萬(wàn)元，較上年增加0.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.14%，主要原因是本年度培訓(xùn)次數(shù)較上年增多，培訓(xùn)費(fèi)支出增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛10輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額866.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出737.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出128.46萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額865.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額825.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.23%。主要用于采購(gòu)辦公用家具及設(shè)備、建成區(qū)維修、文化活動(dòng)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位開展了28個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，其中以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)28項(xiàng)，涉及資金4316.62萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。本單位無(wú)重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目，所有公開一個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

（2）公開內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。

單位：元

?

2. ? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3. ? 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本單位已完成年度績(jī)效目標(biāo)的。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：韓洪??? 聯(lián)系電話：023-47579507

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