發布日期：2024-08-22 15:02:41 大 中 小
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一、單位基本情況
? （一）職能職責
1. 負責推進網格化管理建設事務性工作。
2. 負責協調轄區物業管理服務工作。
3．負責轄區市容環境衛生、設施維護、園林綠化等事務性工作。
4．負責做好社區老年服務、社會教育等事務性工作。
5．負責社區服務隊伍的建設與管理工作，協調社區志愿者服務。
6. 承辦街道黨工委、辦事處交辦的其他事項。
?（二）機構設置
本單位為公益一類事業單位，是二級預算單位，設有社區事務服務中心。
?（三）單位構成
本單位是重慶市江津區鼎山街道辦事處的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計477.94萬元，支出總計477.94萬元。2023年收入支出較上年增加26.13%，主要原因是在編人員增加、人員崗位晉升及工資福利的調整，人員經費及公用經費增加。
2.收入情況。2023年度收入合計477.94萬元，較上年增加26.13%，主要原因是在編人員增加、人員崗位晉升及工資福利的調整，人員經費及公用經費增加。
3.支出情況。2023年度支出合計477.94萬元，較上年增加26.13%，主要原因是在編人員增加、人員崗位晉升及工資福利的調整，人員經費及公用經費增加。
4.結轉結余情況。與上年度一樣，無結轉結余情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計477.94萬元、支出總計477.94萬元。較上年增加26.13%，主要原因是在編人員增加、人員崗位晉升及工資福利的調整，人員經費及公用經費增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入477.94萬元，較上年決算數增加99.01萬元，增長26.13%，主要原因是在編人員增加、人員崗位晉升及工資福利的調整，人員經費及公用經費增加。較年初預算數減少12.5萬元，減少2.55%。主要原因嚴格落實政府過“緊日子”要求，壓減公用經費支出，所以較年初預算數減少。
2.支出情況。2023 年度一般公共預算財政撥款支出477.94萬元，較上年決算數增加99.01萬元，增長26.13%，主要原因是在編人員增加、人員崗位晉升及工資福利的調整，人員經費及公用經費增加。較年初預算數減少12.5萬元，減少2.55%。主要原因嚴格落實政府過“緊日子”要求，壓減公用經費支出，所以較年初預算數減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年度持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2.69萬元，占比56%，與年初預算持平。
（2）社會保障和就業支出64.11萬元，占比13.41%，與年初預算持平。
（3）衛生健康支出27.41萬元，占比5.74%，較年初預算數增加0.92萬元，增長3.47%。主要原因是在編人員增加，醫療費用增加。
（4）城鄉社區支出359.17萬元，占比75.15%，較年初預算數減少18.78萬元，減少4.97%。主要原因嚴格落實政府過“緊日子”要求，壓減公用經費支出，所以較年初預算數減少。
（5）住房保障支出24.56萬元，占5.14%，較年初預算數增加3.01萬元，增長13.97%，主要原因是在編人員增加，人員崗位晉升，住房公積金支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出477.94萬元。其中：人員經費405.25萬元。較上年決算數增加88.91萬元，增長28.1%，主要原因是在編人員增加、人員崗位晉升及工資福利增加，人員經費增加。公用經費72.69萬元，較上年決算數增加10.11萬元，增加16.15%。主要原因是在編人員增加，工作任務加重，如創文工作支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持平。本年支出0萬元，與上年決算數持平。
（六）國有資本經營預算財政撥款決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，與年初預算數持平；與上年決算數持平。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位屬重慶市江津區鼎山街道辦事處二級預算位，無“三公”經費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
本單位無“三公”經費支出。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
本單位屬重慶市江津區鼎山街道辦事處二級預算單位，本單位屬事業單位，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
本年度會議費支出0萬元，與上年度決算數持平。
本年度培訓費支出2.69萬元，較上年增加0.62萬元，增加30.11%，主要原因是在編人員增加、人員崗位晉升及工資福利增加，培訓支出增加。
（二）國有資產占用情況說明
本單位屬重慶市江津區鼎山街道辦事處二級預算單位，無國有資產。
（三）政府采購支出情況說明
本單位屬重慶市江津區鼎山街道辦事處二級預算位，無政府采購支出。
五、預算績效管理情況說明
本單位屬重慶市江津區鼎山街道辦事處二級預算單位，所有支出均為基本支出，無項目支出。故無需開展預算績效管理工作。
本單位無此事項。
4.?重點績效評價結果
本單位無此事項。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：韓洪??? 聯系電話：023-47579507
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國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
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