重慶市江津區鼎山街道農業服務中心2023年度部門決算情況說明

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一、單位基本情況

? （一）職能職責

1．宣傳、貫徹、執行國家涉農法律法規、規章制度和方針、政策。

2．參與編制涉農產業發展規劃及組織實施。

3．負責農業新品種、農業新技術、農業新機械的引進、試驗、示范和推廣應用。承辦農產品及其投入品質量安全監管、農機安全等具體事務性工作。指導、培育農業經營主體并提供技術服務，指導農業產業結構調整，推進農業產業化經營。承辦農村經營管理事務性工作。

4．負責轄區內動物疫病的預防、免疫和動物及動物產品的檢疫工作。負責動物疫情普查、調查、監測、疫情報告和畜禽圈舍環境的消毒等工作。負責獸藥、飼料等養殖業投入品的日常監管工作。負責畜牧獸醫技術推廣和畜牧統計工作。

5．承擔森林、林地、濕地、自然保護地等林業資源保護、管理的具體工作。實施天然林保護、退耕還林、石漠化治理森林撫育等林業工程。做好森林防火、森林病蟲害防治服務工作。推廣林業科技、提供技術服務。指導林業生產經營活動。

6．負責水資源管理、水資源保護、水土保持、防洪、節水、農村飲水安全工程及水庫運行管理等方面的具體工作。組織指導并落實農田水利基本建設、水利工程建設和防止水污染環境的有效措施。承擔防汛抗旱水務安全生產等日常工作。承擔轄區內河長制推行中的組織、協調、服務等具體工作。

7. 負責轄區內農村能源、農業資源與生態保護工作。

8．負責扶貧開發項目實施、宣傳培訓、資金計劃落實、信息統計和動態監測等工作。負責開展產業扶貧、科技扶貧等工作，協調開展社會扶貧工作。

9．負責移民管理工作，落實水庫移民后期扶持政策。

10．承辦街道黨工委、辦事處交辦的其他任務。

?（二）機構設置

本單位為公益一類事業單位，是二級預算單位，設有農業服務中心。

?（三）單位構成

本單位是重慶市江津區鼎山街道辦事處的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計956萬元，支出總計956萬元。2023年收入支出較上年增加19.51%，主要原因是人員崗位晉升及工資福利的調整，導致人員經費經費增加。根據津財農【2023】13號等文件，追加了農業項目，導致項目經費較上年增加。

2.收入情況。2023年度收入合計956萬元，較上年增加19.51%，主要原因是人員崗位晉升及工資福利的調整，導致人員經費經費增加。根據津財農【2023】13號等文件，追加了農業項目，導致項目經費較上年增加。

3.支出情況。2023年度支出合計956萬元，較上年增加19.51%，主要原因是人員崗位晉升及工資福利的調整，導致人員經費經費增加。根據津財農【2023】13號等文件，追加了農業項目，導致項目經費較上年增加。

4.結轉結余情況。與上年度一樣，無結轉結余情況。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計956萬元、支出總計956萬元。較上年增加19.51%，主要原因是人員崗位晉升及工資福利的調整，導致人員經費經費增加。根據津財農【2023】13號等文件，追加了農業項目，導致項目經費較上年增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入956萬元，較上年決算數增加156.08萬元，增長19.51%，主要原因是人員崗位晉升及工資福利的調整，導致人員經費經費增加。根據津財農【2023】13號等文件，追加了農業項目，導致項目經費較上年增加。較年初預算數增加82.03萬元，增加9.39%，主要原因年中追加農業項目。

2.支出情況。2023 年度一般公共預算財政撥款支出956萬元，較上年決算數增加156.08萬元，增長19.51%，主要原因是人員崗位晉升及工資福利的調整，導致人員經費經費增加。根據津財農【2023】13號等文件，追加了農業項目，導致項目經費較上年增加。較年初預算數增加82.03萬元，增加9.39%，主要原因年中追加農業項目。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年度持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出4.51萬元，占比0.47%，與年初預算持平。

（2）社會保障和就業支出149.68萬元，占比15.66%，較年初預算數減少11.75萬元，減少7.28%，主要原因是在編人員減少，人員工資福利變動，社會保險支出較年初預算數減少。

（3）衛生健康支出50.97萬元，占比5.33%，較年初預算數增加1.74萬元，增加3.54%，主要原因是退休人員增加，退休人員醫療費用較年初預算數增加。

（4）農林水支出710.31萬元，占比74.3%，較年初預算數增加87.60萬元，增加14.07%，主要原因是年中追加了農業項目，農林水支出增加。

（5）住房保障支出40.53萬元，占比4.24%，較年初預算數增加4.43萬元，增長12.28%，主要原因是人員崗位晉升，住房公積金支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出880.11萬元。其中：人員經費783.67萬元。較上年決算數增加101.27萬元，增長14.84%，主要原因是人員崗位晉升及工資福利增加，人員經費增加。公用經費96.44萬元，較上年決算數減少21.07萬元，減少17.93%。主要原因是在編人員減少3人，以及落實過“緊日子”要求，壓減公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持平。本年支出0萬元，與上年決算數持平。

（六）國有資本經營預算財政撥款決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0萬元，與年初預算數持平；與上年決算數持平。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位屬重慶市江津區鼎山街道辦事處二級預算位，無“三公”經費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

本單位無“三公”經費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

本單位屬重慶市江津區鼎山街道辦事處二級預算單位，本單位屬事業單位，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0萬元，與上年度決算數持平。

本年度培訓費支出4.51萬元，較上年增加0.4萬元，增長9.7%，主要原因是人員崗位晉升工資福利增加，培訓費增加。

（二）國有資產占用情況說明

本單位屬重慶市江津區鼎山街道辦事處二級預算單位，無國有資產。

（三）政府采購支出情況說明

本單位屬重慶市江津區鼎山街道辦事處二級預算位，無政府采購支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對所有項目（3個）開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金75.89萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。本單位無重點專項項目，所有公開一個一般性項目績效自評表。

（2）公開內容。詳見表格。

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單位：元

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：韓洪??? 聯系電話：023-47579507

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