一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
鎮(zhèn)政府職能:社會(huì)管理職能、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能、公共服務(wù)職能、基層政權(quán)建設(shè)職能。
（二）單位構(gòu)成
本單位是鎮(zhèn)政府下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位，屬于行政單位，具體的包括：人大、黨政、黨群、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)政、平安建設(shè)、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保、應(yīng)急管理、民政和社會(huì)事務(wù)、綜合行政執(zhí)法10個(gè)辦公室；參公1個(gè)：城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3506.67萬元，支出總計(jì)3506.67萬元。收支較上年決算數(shù)增加913.44萬元，增長(zhǎng)35.22%，主要原因是2023年新增創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、2022年重點(diǎn)民生實(shí)事燃?xì)獍踩b置改造工程款、2023年涉農(nóng)項(xiàng)目、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、杜市鎮(zhèn)10-9/01號(hào)地塊結(jié)算和杜市鎮(zhèn)廢鋁灰危險(xiǎn)廢物處置項(xiàng)目等。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3407.33萬元，較上年決算數(shù)增加1013.6萬元，增長(zhǎng)42.34%，主要原因是2023年新增2023年涉農(nóng)項(xiàng)目、杜市鎮(zhèn)10-9/01號(hào)地塊結(jié)算和杜市鎮(zhèn)廢鋁灰危險(xiǎn)廢物處置項(xiàng)目等。其中：財(cái)政撥款收入3407.33萬元，占100%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3506.62萬元，較上年決算數(shù)增加1012.72萬元，增長(zhǎng)40.61%，主要原因是2023年社?；鶖?shù)調(diào)增，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)新增2023年涉農(nóng)項(xiàng)目、杜市鎮(zhèn)10-9/01號(hào)地塊結(jié)算和杜市鎮(zhèn)廢鋁灰危險(xiǎn)廢物處置項(xiàng)目等支出。其中：基本支出1211.97萬元，占34.56%；項(xiàng)目支出2294.65萬元，占65.44%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0494萬元，較上年決算數(shù)減少99.29萬元，縮減99.95%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目款和本年新增的項(xiàng)目款基本上實(shí)施完畢并付款。結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目為應(yīng)急廣播運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3407.33萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1348.84萬 元，增長(zhǎng)65.53%。主要原因是本年社保基數(shù)調(diào)增，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)新增2023年涉農(nóng)項(xiàng)目、杜市鎮(zhèn)10-9/01號(hào)地塊結(jié)算和杜市鎮(zhèn)廢鋁灰危險(xiǎn)廢物處置項(xiàng)目等支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.支出情況：2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2637.46萬元，較上年決算數(shù)增加593.12萬元，增長(zhǎng)29.01%，主要原因是本年社保基數(shù)調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)新增杜市鎮(zhèn)10-9/01號(hào)地塊結(jié)算和杜市鎮(zhèn)廢鋁灰危險(xiǎn)廢物處置項(xiàng)目等支出。其中基本支出1211.97萬元，占45.95%，項(xiàng)目支出1425.49萬元，占54.05%。
2.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出949.75萬元，占36.01 %，較年初預(yù)算數(shù)增加57.21萬元，增長(zhǎng)6.41%，主要原因是辦公設(shè)備維修費(fèi)、座機(jī)話費(fèi)以及公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)新增2022年重點(diǎn)民生實(shí)事燃?xì)獍踩b置改造工程等項(xiàng)目支出。
（2）國(guó)防支出5.97萬元，占 0.23%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.026萬元，縮減0.43%，主要原因是用于武裝工作方面的支出減少。
（3）公共安全支出72.51萬元，占2.75%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.19萬元，縮減6.68%，主要原因是減少了灑水車和巡邏車費(fèi)用支出。
（4）教育支出4.75萬元，占0.18%，和年初預(yù)算數(shù)一致。
（5）文化旅游體育與傳媒支出36.77萬元，占1.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.87萬元，增長(zhǎng)523.17%，主要原因是增加了創(chuàng)文和場(chǎng)鎮(zhèn)市政整治支出。
（6）社會(huì)保障與就業(yè)支出305.63萬元，占11.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加55.45萬元，增長(zhǎng)22.17%，主要原因是2023年社?；鶖?shù)調(diào)增以及退休人數(shù)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（7）衛(wèi)生健康支出68.59萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.5萬元，增長(zhǎng)14.15%，主要原因是新增計(jì)生宣傳服務(wù)和病媒生物防治等項(xiàng)目支出。
（8）節(jié)能環(huán)保支出8.53萬元，占0.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.53萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是新增河道管護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目支出。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出464.4萬元，占17.61%，較年初預(yù)算數(shù)增加284.18萬元，增長(zhǎng)157.68%，主要原因是新增杜市鎮(zhèn)10-9/01號(hào)地塊結(jié)算和杜市鎮(zhèn)廢鋁灰危險(xiǎn)廢物處置項(xiàng)目支出。
（9）農(nóng)林水支出573.9萬元，占21.76%，較年初預(yù)算數(shù)增加170.42萬元，增長(zhǎng)42.24%，主要原因是增加了太公山旅游服務(wù)中心提檔升級(jí)項(xiàng)目、花卉苗木水果交易市場(chǎng)項(xiàng)目和2023年美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目等支出。
（10）住房保障支出69.22萬元，占2.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.62萬元，增長(zhǎng)5.52%，主要原因是本年住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出77.44萬元，占2.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.08萬元，增長(zhǎng)13.28%，主要原因是增加了消防隊(duì)建設(shè)墊付款支出。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1211.97萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)993.59萬元，較上年決算數(shù)增加98.69萬元，增長(zhǎng)11.03%，主要原因是2023年社保基數(shù)調(diào)增和退休一次性補(bǔ)貼、死亡撫恤金等增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)218.37萬元，較上年決算數(shù)增加42.09萬元，增長(zhǎng)23.88%，主要原因一是受雷擊影響，大部分辦公設(shè)備損壞，維修費(fèi)大幅度增加；二是座機(jī)話費(fèi)采取預(yù)存方式，導(dǎo)致辦公費(fèi)增加；三是疫情逐漸放開，公務(wù)活動(dòng)次數(shù)增加，公務(wù)接待費(fèi)增加；四是2023年黨員進(jìn)行外出學(xué)習(xí)活動(dòng)，增加了培訓(xùn)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算收入769.87萬元，較上年決算數(shù)增加755.72萬元，增長(zhǎng)5340.78%，主要原因是年中追加杜市鎮(zhèn)廢鋁灰危險(xiǎn)廢物處置和杜市鎮(zhèn)10-9/01號(hào)地塊結(jié)算兩個(gè)項(xiàng)目預(yù)算資金。本年支出769.87萬元，專項(xiàng)用于杜市鎮(zhèn)10-9/01號(hào)地塊結(jié)算和杜市鎮(zhèn)永隆村廢鋁灰危險(xiǎn)廢物處置，資金已全部使用完畢。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明。
本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.37萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.87萬元，增長(zhǎng)10.69%，增長(zhǎng)的原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增多； 較上年支出數(shù)減少23.08萬 元，下降54.38%，較上年支出下降的主要原因是減少了公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平，主要原因是本年度和上年度都未因公出國(guó)（境）。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)減少27.78萬元，主要原因是本年度未購(gòu)置公務(wù)車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.26萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.76萬元，增長(zhǎng)11.35%，較上年支出數(shù)增加1.3萬元，增長(zhǎng)8.15%，較年初預(yù)算和上年支出增加的主要原因是2023公務(wù)用車需求大。
公務(wù)接待費(fèi)2.1萬元，主要用于接待區(qū)級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作來我鎮(zhèn)考察事項(xiàng)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.1萬元，增長(zhǎng)5%。較上年支出數(shù)增加0.4萬元，增長(zhǎng)23.3%，較年初預(yù)算和上年支出增加的主要原因是2023年疫情逐漸放開，公務(wù)活動(dòng)次數(shù)增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待33批次223人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待33批次，223人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)94.47元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)5.75萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出218.37萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加42.1萬元，增長(zhǎng)23.88%，主要原因是2023年公用經(jīng)費(fèi)增加。
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.22萬元，較上年決算數(shù)減少0.2萬元，下降14.99%，主要原因是本年度減少會(huì)議次數(shù)，控制會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.96萬元，較上年決算數(shù)增加4.46萬元，增長(zhǎng)891.07%，主要原因是2023年隨著疫情逐漸放開，單位組織了黨員外出學(xué)習(xí)活動(dòng)，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)大幅度增加。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度本部門無單價(jià)50萬以上或單次1萬元以上電腦采購(gòu)，無需政府采購(gòu)計(jì)劃，因此無政府采購(gòu)支出數(shù)據(jù)。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47692789
