一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
主要承擔(dān)文化宣傳、廣播電視、文旅發(fā)展、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位屬鎮(zhèn)級(jí)下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位，屬于公益一類事業(yè)單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)48.22萬(wàn)元，支出總計(jì)48.22萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少13.93萬(wàn)元、縮減22.41%，主要原因是人員編制調(diào)整，本部門編制人員減少1人，同時(shí)落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減支出。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)48.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少13.93萬(wàn)元，縮減22.41%，主要原因是人員編制調(diào)整，本部門編制人員減少1人。其中：財(cái)政撥款收入48.22萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)48.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少13.93萬(wàn)元，下降22.41%，主要原因是主要原因是人員編制調(diào)整，本部門編制人員減少1人，同時(shí)落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減支出。其中：基本支出46.73萬(wàn)元，占96.91%；項(xiàng)目支出1.49萬(wàn)元，占3.09%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)48.22萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少13.93萬(wàn)元，縮減22.41%。主要原因是人員編制調(diào)整，本部門編制人員減少1人，同時(shí)落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.支出情況：2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少13.93萬(wàn)元，下降22.41%，主要原因是人員編制調(diào)整，本部門編制人員減少1人，同時(shí)落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減支出。其中基本支出46.73萬(wàn)元，占96.91%；項(xiàng)目支出1.49萬(wàn)元，占3.09%。
2.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.18萬(wàn)元，占比0.37%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，縮減5.26%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，減少培訓(xùn)次數(shù)。
（2）文化旅游體育與傳媒支出31.13萬(wàn)元，占64.56%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.45萬(wàn)元，縮減7.3%，主要原因是人員編制調(diào)整，本部門編制人員減少1人。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出11.68萬(wàn)元，占24.22%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.11萬(wàn)元，縮減8.68%，主要原因是人員編制調(diào)整，本部門編制人員減少1人。
（4）衛(wèi)生健康支出2.95萬(wàn)元，占6.12%，較年初預(yù)算數(shù)一致。
（5）住房保障支出2.28萬(wàn)元，占4.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加萬(wàn)0.82元，增長(zhǎng)56.55%，主要原因是本年住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出46.73萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)43.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.67萬(wàn) 元，縮減13.4%，主要原因是人員調(diào)整、落實(shí)過(guò)緊日子等要求。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)3.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.93萬(wàn)元，下降52.1%，主要原因是減少了差旅費(fèi)及加班餐費(fèi)等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說(shuō)明。
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度鎮(zhèn)文化服務(wù)中心三公經(jīng)費(fèi)支出0.49萬(wàn)元，均為公務(wù)接待支出，較上年決算數(shù)增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2023年疫情逐漸放開，公務(wù)活動(dòng)次數(shù)增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門無(wú)車輛等國(guó)有資產(chǎn)。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門無(wú)政府采購(gòu)支出。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47692789
