重慶市江津區杜市鎮人民政府（本級） 2024年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

鎮政府職能:社會管理職能、發展經濟職能、公共服務職能、基層政權建設職能。

（二）單位構成

本單位是鎮政府下設二級預算單位，屬于行政單位，具體的包括：人大、黨政、黨群、經濟發展、財政、平安建設、規劃建設管理環保、應急管理、民政和社會事務、綜合行政執法10個辦公室；參公1個：城市管理綜合執法大隊。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計2644.61萬元，支出總計2644.61萬元。收支較上年決算數減少862.01萬元，縮減24.58%，主要原因一是調離3人，導致人員經費減少；二是厲行節約，減少公務接待費和差旅費等公用經費支出；三是減少了2023年涉農項目、杜市鎮廢鋁灰危險廢物處置項目等項目收支。

2.收入情況。2024年度收入合計2644.56萬元，較上年決算數減少762.77萬元，縮減22.39%，主要原因一是調離3人，導致人員經費減少；二是厲行節約，減少公務接待費和差旅費等公用經費支出；三是減少了2023年涉農項目、杜市鎮廢鋁灰危險廢物處置項目等項目支出。其中：財政撥款收入2644.56萬元，占100%。

3.支出情況。2024年度支出合計2644.61萬元，較上年決算數減少862.01萬元，縮減24.58%，主要原因一是調離3人，導致人員經費減少；二是厲行節約，減少公務接待費和差旅費等公用經費支出；三是減少了2023年涉農項目、杜市鎮廢鋁灰危險廢物處置項目等項目支出。其中：基本支出1089.50萬元，占41.20%；項目支出1555.11萬元，占58.8%。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少0.05萬元，縮減100%，主要原因是本年度使用完上年度結轉結余“應急廣播運行維護補助”0.05萬元。。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計2644.56萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少762.77萬元，縮減22.39%。主要原因一是調離3人，導致人員經費減少；二是厲行節約，減少公務接待費和差旅費等公用經費支出；三是減少了2023年涉農項目、杜市鎮廢鋁灰危險廢物處置項目等項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2642.61萬元，較上年決算數增加5.15萬元，增長0.2%。其中基本支出1089.50萬元，占41.23%，項目支出1553.11萬元，占58.77%。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2642.61萬元，較上年決算數增加5.15萬元，增長0.2%。其中基本支出1089.50萬元，占41.23%，項目支出1553.11萬元，占58.77%。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相同。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1198.06萬元，占 45.34%，較年初預算數增加55.01萬元，增長4.81%，主要原因一是本年進行了工資調增，補發了公務員6-12月調增部分工資；二是將消防員、巡邏員工資功能科目從公共安全支出調整到了一般公共服務支出；三是新增基層治理中心辦公家具和設備采購；四是支付了杜市鎮幸福之家門市和機關過渡房劃轉稅費。

（2）國防支出0.89萬元，占0.03%，較年初預算數減少5.11萬元，縮減85.17%，主要原因是減少了民兵和武裝裝備購置費。

（3）文化旅游體育與傳媒支出22萬元，占0.83%，較年初預算數減少9.9萬元，縮減31.03%，主要原因是本年減少了媒體宣傳費、創文支出和送文化下鄉支出。

（4）社會保障與就業支出248.82萬元，占9.42%，較年初預算數增加16.93萬元，增長7.30%，主要原因是公務員的養老保險和職業年金繳費基數提高和退休人員困難補助增加。

（5）衛生健康支出76.57萬元，占2.90%，較年初預算數增加6.12萬元，增長8.69%，主要原因是公務員醫療保險基礎調增。

（6）城鄉社區支出315.53萬元，占11.94%，較年初預算數增加115.04萬元，增長57.38%，主要原因是新增湘萍村便民服務中心補助和龍鳳村養老服務站、公母石文物保護、石槽門后山植樹節項目補助。

（7）農林水支出628.51萬元，占23.78%，較年初預算數增加376.79萬元，增長149.69%，主要原因是年中追加了2024年農村綜合改革轉移支付項目（美麗鄉村）、2024年農村綜合改革轉移支付項目、2024年高標準農田建成工程管護費、非國有林生態保護管護項目等。

（8）交通運輸支出64.06萬元，占2.42%，較年初預算數增加64.06萬元。主要原因是農村公路養護經費功能科目從城鄉社區支出變更到交通運輸支出。

（9）住房保障支出64.69萬元，占2.45%，較年初預算數增加2.82萬元，增長4.56%，主要原因是本年住房公積金繳費基數調增。

（10）災害防治及應急管理支出23.47萬元，占0.89%，較年初預算數減少8.05萬元，縮減25.54%，主要原因是減少了江津交巡警第七勤務大隊輔警綜合保障工作經費、杜市派出所輔警綜合保障工作經費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出1089.50萬元。其中：人員經費919.43萬元，較上年決算數減少122.47萬元，增長10.10%，主要原因是調離3人，導致人員經費減少；同時厲行節約，減少公務接待費和差旅費等公用經費支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出。公用經費170.07萬元，較上年決算數減少48.3萬元，縮減22.12%，主要原因一是厲行節約，減少差旅費和公務接待費支出；二是政府本級和事業單位在同一棟樓辦公，無法明確區分辦公經費，因此本年分攤了部分辦公費、電費、工會經費、食堂食材采購費到各事業單位。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費及其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算收入1.95萬元，較上年決算數減少767.92萬元，縮減99.75%，主要原因是本年減少了杜市鎮廢鋁灰危險廢物處置項目675萬和杜市鎮10-9/01號地塊結算94.87萬等項目收入。本年支出1.95萬元，專項用于開展三才社區運動會支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計22.68萬元，較年初預算數增加11.18萬元，增長97.22%，增長的原因是公務用車運行維護費增多； 較上年支出數增加3.31萬元，增長17.10%，較上年支出增長的主要原因是本年度無公車購置費且公務接待費較上年減少，但公務活動次數增加，公務車外出多，使用頻率高，油費和過路費大幅度增加，且年底預存了油費和ETC通行費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。

公務車購置費0萬元，費用支出與年初預算數及上年支出數一致。

公務車運行維護費20.69萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加11.19萬元，增長117.79%，較上年支出數增加3.43萬元，增長19.89%，較年初預算和上年支出增加的主要原因是本年度公務活動次數增加，公務車外出多，使用頻率高，油費和過路費大幅度增加，且年底預存了油費和ETC通行費。

公務接待費1.98萬元，主要用于接待區級相關部門檢查指導工作來我鎮考察事項等。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，縮減1%。較上年支出數減少0.12萬元，縮減5.81%，較年初預算和上年支出減少的主要原因是本年厲行節約，盡量將公務接待安排在食堂。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待49批次339人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費58.41元，車均購置費0萬元，車均維護費6.90萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出3.67萬元，與2023年度相比，增加2.45萬元，增長201.78%，主要原因是本年度較上年度多召開了第十七屆人代會專項工作報告會。本年度培訓費支出0.89萬元，與2023年度相比，減少4.07萬元，縮減81.99%，主要原因是減少了鄉村振興考察學習費用和黨員外出學習費用。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出170.07萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費及其他商品和服務支出等。 機關運行經費較上年決算數縮減48.3萬元，縮減22.12%，主要原因是一是厲行節約，減少差旅費和公務接待費支出；二是政府本級和事業單位在同一棟樓辦公，無法明確區分辦公經費，因此本年分攤了部分辦公費、電費、工會經費、食堂食材采購費到各事業單位。

（二）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出389.28萬元，其中政府采購貨物支出10.31萬元，政府采購工程支出370.13萬元，政府采購服務支出8.84萬元；政府采購授予中小企業合同金額387.21萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對35個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評項，涉及資金1555.05萬元；未委托第三方開展績效自評。從評價情況來看，項目總體完成情況較好，有效保障相關工作順利開展，提升了轄區居民生活質量。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。本次公開2024年度1個重點專項項目績效自評表和1個一般性項目績效自評表。

（2）公開內容。詳見附件1、附件2。

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

2024年度本部門所有項目均完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47692789