一、部門基本情況
（一）職能職責
主要承擔文化宣傳、廣播電視、文旅發(fā)展、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作。
（二）單位構成
本單位屬鎮(zhèn)級下設二級預算單位，屬于公益一類事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計41.90萬元，支出總計41.90萬元。收支較上年決算數(shù)減少6.32萬元、縮減13.11%，主要原因是人員編制調整，本部門編制人員減少1人。
2.收入情況。2024年度收入合計41.90萬元，較上年決算數(shù)減少6.32萬元，縮減13.11%，主要原因是人員編制調整，本部門編制人員減少1人。其中：財政撥款收入41.90萬元，占100%。
3.支出情況。2024年度支出合計41.90萬元，較上年決算數(shù)減少6.32萬元，下降13.11%，主要原因是人員編制調整，本部門編制人員減少1人。其中：基本支出40.42萬元，占96.47%；項目支出1.48萬元，占3.53%。
4.結轉結余情況。2024年度無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計41.90萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少6.32萬元，縮減13.11%。主要原因是人員編制調整，本部門編制人員減少1人。
（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入41.90萬元，較上年決算數(shù)減少6.32萬元，下降13.11%，主要原因是人員編制調整，本部門編制人員減少1人。其中基本支出40.42萬元，占96.47%；項目支出1.48萬元，占3.53%。 較年初預算數(shù)減少8.38萬元，縮減16.67%，主要原因是本年度一名人員于8月調離，人員經(jīng)費收入減少。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出41.90萬元，較上年決算數(shù)減少6.32萬元，下降13.11%，主要原因是人員編制調整，本部門編制人員減少1人。其中基本支出40.42萬元，占96.47%；項目支出1.48萬元，占3.53%。 ?較年初預算數(shù)減少8.38萬元，縮減16.67%，主要原因是本年度一名人員于8月調離，人員經(jīng)費收入減少。
3.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出24.52萬元，占58.52%，較年初預算數(shù)減少9.17萬元，縮減27.22%，主要原因是本單位一名編制人員調離，人員減少一名，工資福利支出減少。
（2）社會保障與就業(yè)支出12.43萬元，占29.67%，較年初預算數(shù)增加0.58萬元，增長4.89%，主要原因是本年事業(yè)養(yǎng)老和職業(yè)年金繳費基數(shù)調增。
（3）衛(wèi)生健康支出2.42萬元，占5.78%，較年初預算數(shù)減少0.59萬元，縮減19.60%，主要原因是。
（4）住房保障支出2.53萬元，占6.04%，較年初預算數(shù)增加1萬元，增長65.36%，主要原因是本年住房公積金繳費基數(shù)調增。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出40.42萬元。其中：人員經(jīng)費34.62萬元，較上年決算數(shù)減少8.50萬 元，縮減19.70%，主要原因是人員調離，工資福利支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費5.80萬元，較上年決算數(shù)增加2.18萬元，增長60.29%，主要原因是2024年工會經(jīng)費補助和福利費增加。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度無政府性基金預算收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.50萬元，與年初預算數(shù)一致， 較上年決算數(shù)增加0.01萬元，增長2.06%，主要原因是本年度接待人數(shù)增加，公務接待費增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平，主要原因是本年度和上年度都未因公出國（境）。
2024年無公務用車購置費和公務用車運行維護費。
公務接待費0.50萬元，主要用于接待區(qū)級相關部門檢查指導工作、來我鎮(zhèn)考察事項等。費用支出與年初預算數(shù)一致。較上年支出數(shù)增加0.01萬元，增長2.06%，主要原因是本年度接待人數(shù)增加，公務接待費增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待15批次100人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費50元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況
本年度會議費支出0萬元，與上年決算數(shù)一致。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.18萬元，縮減100%，主要原因是落實過緊日子政策，減少不必要培訓開支。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
2024年度無機關運行經(jīng)費支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門無車輛等國有資產。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門無政府采購支出。?
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金1.48萬元；未委托第三方開展績效自評。從評價情況來看，項目總體完成情況較好，有效保障相關工作順利開展，提升了轄區(qū)居民生活質量。
（二）績效自評結果
1. 績效目標自評表
（1）公開范圍。本次公開1個一般性項目績效自評表。
（2）公開內容。詳見附件1
2.績效自評報告或案例
本單位無此事項。
3.關于績效自評結果的說明
2024年度本單位所有項目均完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47692789
