重慶市江津區杜市鎮退役軍人服務站2024年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

主要做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。

（二）單位構成

本單位屬鎮級下設二級預算單位，屬于公益一類事業單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計39.03萬元，支出總計50.04萬元。收支較上年決算數減少11.01萬元、縮減22%，主要原因是2024年本單位一名事業人員于10月調離，導致該單位人員經費收入較上年減少。

2.收入情況。2024年度收入合計39.03萬元，較上年決算數減少11.01萬元、縮減22%，主要原因是2024年本單位一名事業人員于10月調離，導致該單位人員經費收入較上年減少。其中：財政撥款收入39.03萬元，占100%。

3.支出情況。2024年度支出合計39.03萬元，較上年決算數減少11.01萬元，縮減22%，主要原因是2024年本單位一名事業人員于10月調離，導致該單位人員經費收入較上年減少。其中：基本支出36.29萬元，占92.98%，項目支出2.74萬元，占7.02%。

4.結轉結余情況。2024年度無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計39.03萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少11.01萬元，縮減22%，主要原因是2024年本單位一名事業人員于10月調離，導致該單位人員經費收入較上年減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入39.03萬元，較上年決算數減少11.01萬元，縮減22%，主要原因是2024年本單位一名事業人員于10月調離，人員經費收入減少。其中基本支出36.29萬元，占92.98%，項目支出2.74萬元，占7.02%。較年初預算數減少0.97萬元，縮減2.43%，主要原因是厲行節約，減少不必要開支。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出39.03萬元，較上年決算數減少11.01萬元，縮減22%，主要原因是2024年本單位一名事業人員于10月調離，導致該單位人員經費收入較上年減少。其中基本支出36.29萬元，占92.98%，項目支出2.74萬元，占7.02%。較年初預算數減少0.97萬元，縮減2.43%，主要原因是厲行節約，減少不必要開支。

3.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出34.83萬元，占89.24%，較年初預算數減少1.73萬元，縮減4.73%，主要原因是本單位一名事業人員于10月調離，工資福利費用減少。

（2）衛生健康支出1.29萬元，占3.31%，較年初預算數減少0.56萬元，縮減30.27%，主要原因是本單位一名事業人員于10月調離，醫療保險費用減少。

（3）住房保障支出2.91萬元，占7.45%，較年初預算數增加1.5萬 元，增長106.38%，主要原因是本年住房公積金繳費基數調增。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出36.29萬元。其中：人員經費31.29萬元，較上年決算數減少13.37萬 元，縮減29.94%，主要原因是2024年本單位一名事業人員于10月調離。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出。公用經費5萬元，較上年決算數增加1.59萬元，增長46.43%，主要原因是2024年多增加食堂食材采購、公務接待和勞務費支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度無政府性基金預算收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計0.33萬元，較年初預算數減少0.17萬元，縮減34%；主要原因是厲行節約，盡量減少公務接待支出。 較上年支出增加0.33萬元，增長100%，增長主要原因是本年度公務接待活動增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平，主要原因是本年度和上年度都未因公出國（境）。

2024年無公務用車購置費及公務用車運行維護費。

2024年公務接待費0.33萬元，主要用于接待區級相關部門檢查指導工作、來我鎮考察事項等。費用支出較年初預算數減少0.17萬元，縮減34%。較上年支出數增加0.33萬元，增長100%，較上年支出增加的主要原因是本年度公務接待活動增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待8批次53人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費61.42元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

本年度會議費和培訓費支出均為0萬元，與上年決算數一致。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度無機關運行經費支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門無車輛。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門無政府采購支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金2.74萬元；未委托第三方開展績效自評。從評價情況來看，項目總體完成情況較好，有效保障相關工作順利開展，提升了轄區居民生活質量。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。本次公開1個一般性項目績效自評表。

（2）公開內容。詳見附件1

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

2024年度本單位所有項目均完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47692789