重慶市江津區杜市鎮人民政府2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責?

1.鎮政府職能：社會管理職能、發展經濟職能、公共服務職能、基層政權建設職能。

2.綜合行政執法大隊職能：按照有關規定以鎮人民政府名義統一行使行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

3.便民服務中心（掛退役軍人服務站牌子）職能：承擔便民服務、退役軍人服務相關工作。承擔勞動就業和社會保障服務、公共服務等服務工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

4.產業發展服務中心職能：承擔產業發展相關服務工作。承擔農業農村、鄉村振興、鞏固拓展脫貧攻堅成果、畜牧、水利、林業、企業、商貿等服務工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

5.新時代文明實踐服務中心職能：承擔新時代文明實踐相關服務工作。承擔社會工作、文化旅游、體育、廣播電視等服務工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

6.村鎮建設服務中心職能：承擔村鎮規劃建設環境管理相關服務工作。承擔市政園林、物業管理、農村社區事務等服務工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

（二）單位構成?

部門內設機構5個，各機構規范簡稱依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。下設二級預算單位6個，分別是：重慶市江津區杜市鎮人民政府（本級）、重慶市江津區杜市鎮綜合行政執法大隊、重慶市江津區杜市鎮便民服務中心（掛重慶市江津區杜市鎮退役軍人服務站牌子）、重慶市江津區杜市鎮產業發展服務中心、重慶市江津區杜市鎮新時代文明實踐服務中心、重慶市江津區杜市鎮村鎮建設服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2025年年初預算收入總計2,962.15萬元，支出總計2,962.15萬元。

（二）收入預算情況

2025年年初預算數2,962.15萬元，其中：上年結轉436.68萬元，一般公共預算撥款2,525.47萬元。收入較去年增加65.61萬元，主要是一般公共預算撥款減少270.35萬元，上年結轉增加335.96萬元。

按照我區預算管理要求，結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結轉并編制到2025年預算的資金。

（三）支出預算情況

2025年年初預算數2,962.15元，其中：一般公共服務支出1,136.53萬元，國防支出4萬元，教育支出0.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出71.7萬元，社會保障和就業支出504.36萬元，衛生健康支出114.59萬元，節能環保3萬元，城鄉社區支出479.16萬元，農林水支出471.88萬元，交通運輸支出42萬元，住房保障支出93.88萬元，災害防治及應急管理支出15.1萬元，其他支出0.05萬元，預備費25.4萬元。支出較去年增加65.61萬元，主要是基本支出減少50.64萬元，項目支出增加116.25萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2025年財政撥款收入年初預算數2,962.15萬元，支出年初預算數2,962.15萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2,962.10萬元，一般公共預算財政撥款支出2,962.10萬元，比2024年增加65.56萬元。其中：基本支出1,801.46萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2024年減少50.64萬元，主要原因是公用經費綜合定額從人均2.8萬元降至2.2萬元；項目支出1,160.64萬元，主要用于基層平安法治建設、民生實事、2024年涉農項目、市政管護、農村公路養護等重點工作，比2024年增加116.20萬元，主要原因是2024年結轉項目金額較上年增加。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

2025年政府性基金預算收入0.05萬元，政府性基金預算支出0.05萬元，主要用于社區運動會相關支出，比2024年增加0.05萬元，主要原因是2023年無政府性基金預算結轉資金，而2024年開展社區運動會未使用完預算資金，結轉至本年使用。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區杜市鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費年初預算20.40萬元，比2024年增加4.90萬元，增長31.61%，主要原因是公車運行維護費增加。

（二）“三公”經費分項情況說明

2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，比2024年增加0萬元；?

2025年公務接待費年初預算數6萬元，比2024年增加0萬元；

2025年公務用車運行維護費年初預算數14.40萬元，比2024年增加4.90萬元，主要原因是預計2025年公務活動增加，公車出行次數多，公車運行維護費增加；

2025年公務用車購置費年初預算數0萬元，比2024年增加0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費150.47萬元，比上年減少22.45萬元，主要原因為公用經費綜合定額從人均2.8萬元降至2.2萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額104.80萬元：政府采購貨物預算9.80萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算95萬元；其中一般公共預算撥款政府采購104.8萬元：政府采購貨物預算9.80萬元、政府采購服務預算95萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1,160.64萬元。其中：本年年初預算項目開展績效自評0個，金額0萬元；公開績效目標的項目1個，金額30萬元；公開部門整體績效目標2,962.15萬元，三級指標5個，其中：各項工作任務完成度、各項工作完成及時性、支出總額、環境改善度、轄區群眾滿意度等5個三級指標為核心指標。向人大報告績效目標的項目1個，金額30萬元；向人大報告整體績效目標2,962.15萬元。 ?

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中機要通信用車2輛，應急保障用車1輛，特種專業技術用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：丁彩霞???????????????????????聯系方式：023-47691013