江津區廣興鎮人民政府（本級） 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

經濟發展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規范市場秩序，為各類市場主體創造統一開放、公平競爭的發展環境，激發市場、社會的創造活力。強化產業引導，科學編制發展規劃，構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策，推進扶貧開發，促進農民持續增收。

公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業、基本醫療衛生、公共文化體育、計劃生育等社會事業發展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創新公共服務供給方式，優化基本公共服務資源配置，統籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。

公共管理職能。加強轄區規劃建設和環境保護，強化城鎮和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保社會和諧穩定。

公共安全職能。加強安全生產、食品藥品、生態建設、農產品質量安全等監督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執法體制改革，完善執法保障機制，增強執法監管能力。

服務管理職能。根據工作實際和承接能力，重點擴大農業發展、農村經營管理、生態建設、防災減災、扶貧濟困等方面的服務管理權限。做好與區級放權部門簽訂放權委托書，明確承接權限的具體內容、責任及相關事項。

綜合行政執法。綜合行政執法機構集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、生態環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。加強執法監管，全面落實行政執法責任制，嚴格執行行政事業性收費和罰沒收入收支兩條線制度，規范執法程序和執法行為。

（二）單位構成

江津區廣興鎮人民政府下設：黨政辦公室，黨群辦公室，經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）,民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子），平安建設辦公室，規劃建設管理環保辦公室,區城市管理局綜合行政執法支隊廣興大隊，財政辦公室，應急管理辦公室，人大辦公室。鎮紀委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計1508.79萬元，支出總計1508.79萬元。收支較上年減少208.7萬元，降低12.15%，主要原因為落實過“緊日子、苦日子”要求，控制日常運行成本，貫徹落實“三保”政策，減少部分項目實施。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計1508.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1508.79萬元，無政府性基金預算財政撥款收入、事業收入等其他收入。本年收入較上年減少208.7萬元，降低12.15%，主要原因為落實過“緊日子、苦日子”要求，控制日常運行成本，貫徹落實“三保”政策，減少部分項目實施。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計1508.79萬元，其中：基本支出698.26萬元，占比46.28%；項目支出810.53萬元，占比53.72%。本年支出較上年減少208.7萬元，降低12.15%，主要原因為落實過“緊日子、苦日子”要求，控制日常運行成本，貫徹落實“三保”政策，減少部分項目實施。

4.?結轉結余情況。無結轉結余情況。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計1508.79萬元，支出總計1508.79萬元。收支較上年減少208.7萬元，降低12.15%，主要原因為落實過“緊日子、苦日子”要求，控制日常運行成本，貫徹落實“三保”政策，減少部分項目實施。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1508.79萬元，較上年決算數減少208.7萬元，降低12.15%，主要原因為落實過“緊日子、苦日子”要求，控制日常運行成本，貫徹落實“三保”政策，減少部分項目實施。較年初預算數增加388.38萬元，增長34.66%。主要原因是非國有林生態保護管護、地災救災資金、農村公路養護、2024年農村綜合改革轉移支付等項目費用落實。

2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1508.79萬元，較上年決算數減少208.7萬元，降低12.15%。主要原因為落實過“緊日子、苦日子”要求，控制日常運行成本，貫徹落實“三保”政策，減少部分項目實施。較年初預算數增加388.38萬元，增長34.66%。主要原因是非國有林生態保護管護、地災救災資金、農村公路養護、2024年農村綜合改革轉移支付等項目費用落實。

3.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出668.54萬元，占比44.31%。較年初預算數增加57.29萬元，增長9.37%，主要原因是發放退休人員補助以及打印機報廢新購、車輛使用年限增長運維成本的增加。

（2）國防支出2萬元，占比0.13%。較年初預算數增加０萬元，增長0%。

（3）教育支出0.99萬元，占比0.07%。較年初預算數減少2.15萬元，降低68.47%。

（4）文化旅游體育與傳媒支出13.3萬元，占比0.88%。較年初預算數增加０萬元，增長0%。

（5）社會保障和就業支出188.72萬元，占比12.51%。較年初預算數增加43.52萬元，增長29.97%，主要原因是人員增加及工資調增導致社會保險的增加。

（6）衛生健康支出57.42萬元，占比3.81%。較年初預算數減少6.36萬元，降低9.97%，主要原因是貫徹落實“三保”政策，減少社會保險部分項目經費實施。

（7）節能環保支出4萬元，占比0.27%。較年初預算數增加０萬元，增長0%。

（8）城鄉社區支出105.54萬元，占比7%。較年初預算數增加10.33萬元，增長10.85%，主要原因是公益活動、公共路燈導致的場鎮水電費支出增加。

（9）農林水支出349.36萬元，占比23.15%。較年初預算數增加257萬元，增長278.26%，主要原因是2024年農村綜合改革轉移支付項目追加。

（10）交通運輸支出8.79萬元，占比0.58%。較年初預算數增加8.79萬元，增長100%，主要原因是農村公路養護項目追加。

（11）住房保障支出42.79萬元，占比2.84%。較年初預算數增加0萬元，增長0%。

（12）災害防治及應急管理支出67.34萬元，占比4.46%。較年初預算數增加54.05萬元，增長406.32%，主要原因是地災救災資金追加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出698.26萬元。其中：人員經費538.85萬元，較上年決算數減少7.02萬元，減少1.29%，主要原因是調出一名人員。公用經費159.41萬元，較上年決算數減少49.91萬元，降低23.84%，主要原因是落實過“緊日子、苦日子”要求，控制日常運行成本。公用經費用途主要包括辦公設備購置、日常辦公物資采購、辦公設備維修等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2024年度無政府性基金收入和支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計18.74萬元，較年初預算數減少0.76萬元，下降3.90%，主要原因是控制車輛日常運行成本以及減少公務接待。較上年支出數增加3.33萬元，增長21.61%，主要原因是車輛年限增長，日常運行維修成本增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費0萬元。

公務車運行維護費17.16萬元，主要用于公務車輛加油、維修等。費用支出較年初預算數增加1.66萬元，較上年支出數增加4.66萬元，增長37.28%，主要原因是車輛年限增長，日常運行維修成本增加。

公務接待費1.3萬元，主要用于招商引資公務接待。費用支出較年初預算數減少2.7萬元，較上年支出數減少1.61萬元，減少55.33%，主要原因是減少公務接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門公務車保有量為4輛；國內公務接待20批次150人。人均接待費86.67元，車均維護費4.29萬元（有2輛公務車于12月報廢處理）。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出112.68萬元，較上年減少35.83萬元，降低24.13%，主要原因是貫徹過“緊日子、苦日子”要求，縮減開支。機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費及其他商品和服務支出等。

本年度會議費支出2.97萬元，較上年3.91萬元，減少24.04%，主要原因是厲行節約，控制日常運行成本。

本年度培訓費支出0.99萬元，較上年5.27萬元，降低81.21%，主要原因是貫徹落實“三保”政策，減少外出培訓支出。

（二）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：機要通信用車1輛，應急保障用車2輛，特種專業技術用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額13.68萬元，其中：政府采購貨物支出10.66萬元。授予中小企業合同金額11.26萬元，占政府采購支出總額的82.31%，其中：授予小微企業合同金額6.26萬元，占政府采購支出總額的45.76%。主要用于2024年農村綜合改革轉移支付項目采購垃圾桶以及辦公用電腦和打印機等物品。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對單位整體和28個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評28項，涉及資金811.08萬元，未委托第三方開展績效管理。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。單位只需公開項目績效自評表。

（2）公開內容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

從評價情況來看，項目總體完成情況較好，有效保障相關工作順利開展，提升了居民生活質量。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：陳瑤????聯系電話：023-47698463