江津區(qū)廣興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2024年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫(yī)、供銷等服務(wù)性工作。

（二）單位構(gòu)成。

本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置重慶市江津區(qū)廣興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一個。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計246.88萬元，支出總計246.88萬元。收支較上年減少523.97萬元，降低67.97%，主要原因?yàn)樨瀼亍熬o日子、苦日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，落實(shí)“三保”政策，減少項(xiàng)目開支。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計246.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入246.88萬元，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入等其他收入。本年收入較上年減少523.97萬元，降低67.97%，主要原因?yàn)樨瀼亍熬o日子、苦日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，落實(shí)“三保”政策，減少項(xiàng)目開支。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計246.88萬元，其中：基本支出219.76萬元，占比89.01%；項(xiàng)目支出27.12萬元，占比10.99%。本年支出較上年減少523.97萬元，降低67.97%，主要原因?yàn)樨瀼亍熬o日子、苦日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，落實(shí)“三保”政策，減少項(xiàng)目開支。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計246.88萬元，支出總計246.88萬元。收支較上年減少523.97萬元，降低67.97%，主要原因?yàn)?/span>貫徹“緊日子、苦日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，落實(shí)“三保”政策，減少項(xiàng)目開支。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入246.88萬元，較上年決算數(shù)減少523.97萬元，降低67.97%，主要原因?yàn)?/span>貫徹“緊日子、苦日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，落實(shí)“三保”政策，減少項(xiàng)目開支。較年初預(yù)算數(shù)增加34.25萬元，增長16.11%。主要原因?yàn)槭聵I(yè)單位人員保險基數(shù)調(diào)增以及非國有林生態(tài)保護(hù)管護(hù)、農(nóng)村清潔工人補(bǔ)助等項(xiàng)目費(fèi)用增加。

2.?支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出246.88萬元，較上年決算數(shù)減少523.97萬元，降低67.97%。主要原因?yàn)槭聵I(yè)單位人員保險基數(shù)調(diào)增以及非國有林生態(tài)保護(hù)管護(hù)、農(nóng)村清潔工人補(bǔ)助等項(xiàng)目費(fèi)用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加34.25萬元，增長16.11%，主要原因?yàn)槭聵I(yè)單位人員保險基數(shù)調(diào)增以及非國有林生態(tài)保護(hù)管護(hù)、農(nóng)村清潔工人補(bǔ)助等項(xiàng)目費(fèi)用增加。

3.?比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.3萬元，占比0.12%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.73萬元，降低70.87%，主要原因?yàn)?/span>貫徹“緊日子、苦日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，落實(shí)“緊日子、苦日子”要求，減少培訓(xùn)費(fèi)用。

（2）社會保障和就業(yè)支出45.08萬元，占比17.26%。較年初預(yù)算數(shù)增加14.15萬元，增長45.75%，主要原因是事業(yè)單位人員保險基數(shù)調(diào)增。

（3）衛(wèi)生健康支出10.87萬元，占比4.40%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.12萬元，占比10.99%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（5）農(nóng)林水支出155.7萬元，占比63.07%。較年初預(yù)算數(shù)增加20.83萬元，增長15.44%，主要原因?yàn)?/span>非國有林生態(tài)保護(hù)管護(hù)、農(nóng)村清潔工人補(bǔ)助等項(xiàng)目追加。

（6）住房保障支出7.81萬元，占比3.16%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出246.88萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)176.36萬元，較上年決算數(shù)減少3.44萬元，降低1.91%，主要原因是上年補(bǔ)發(fā)2022年年終考核獎今年不補(bǔ)發(fā)。公用經(jīng)費(fèi)42.88萬元，較上年決算數(shù)減少3.32萬元，降低7.19%，主要原因是貫徹“緊日子、苦日子”要求，厲行勤儉節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公設(shè)備維修、日常辦公耗材等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2024年度無政府性基金收入和支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.09萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.91萬元，下降91%，主要原因是減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少0.16萬元，降低64%，主要原因是減少接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元，主要用于枳殼項(xiàng)目發(fā)展考察公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.91萬元，較上年支出數(shù)減少0.16萬元，降低64%，主要原因是減少接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次10人。人均接待費(fèi)90元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年0.03萬元，減少100%，主要原因是落實(shí)“三保”政策，減少開支。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.3萬元，較上年1.53萬元，減少80.39%，主要原因是落實(shí)“三保”政策，減少培訓(xùn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對整體和2個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金27.64萬元，未委托第三方開展績效自評。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項(xiàng)目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

從評價情況來看，項(xiàng)目總體完成情況較好，有效保障相關(guān)工作順利開展，提升了居民生活質(zhì)量。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳瑤????聯(lián)系電話：023-47698463