重慶市江津區幾江街道辦事處（本級) 2024年度決算公開說明

重慶市江津區幾江街道辦事處（本級）

2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

按照江津委辦發（2019）44號文件精神，具體如下：1、負責機關綜合協調、文秘、法制、武裝、機要保密、政務公開、會務接待、機關后勤等職責。2、負責機關和轄區紀檢、宣傳、統戰、機構編制、組織人事、民宗僑臺、基層黨建、群團等職責。3、負責轄區經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。4、負責轄區民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。5、負責轄區信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。6、負責轄區村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。7、負責辦事處財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理和轄區協稅賦稅等職責。8、負責轄區安全生產綜合監管、應急管理等職責，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。

（二）機構設置

重慶市江津區幾江街道辦事處統一設置黨政內設機構8個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室、物業管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

2024年度，本部門屬二級預算單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2024年度收入總計5587.49萬元，支出總計5587.49萬元。收支較上年減少274.93萬元，下降4.69%，主要原因為疫情防控、違建等專項經費預算收支下降。
2. 收入情況。2024年度本年收入合計5536.4萬元，較上年減少275.65萬元，下降4.74%，主要原因為疫情防控、違建等專項經費預算收入下降。其中：財政撥款收入5481.09萬元，占比99%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入55.31萬元，占比1%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余51.09萬元，年初結轉和結余51.09萬元。
3. 支出情況。2024年度本年支出合計5562.97萬元，較上年減少248.36萬元，下降4.27%，主要原因為疫情防控、違建等專項經費預算支出下降。其中：基本支出1732.16萬元，占比31.14%；項目支出3830.81萬元，占比68.86%。
4. 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余24.52萬元，與2023年度相比減少26.57萬元，主要原因是電梯改造更新補助資金已用完。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計5481.09萬元，支出總計5481.09萬元。收支較上年減少277.36萬元，下降4.82%，主要原因為疫情防控、違建等專項經費預算支出下降。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入5481.09萬元，較上年決算數減少277.36萬元，下降4.82%，主要原因為疫情防控、違建等專項經費預算下降。較年初預算數增加1721.2萬元，增長45.78%，主要原因是工資待遇提標和城區日常運行維護費年初按50%編制預算，年中追加了人員經費及城區日常運行維護費、創文經費、網格員補助等等專項經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2. 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出5481.09萬元，較上年決算數減少277.36萬元，下降4.82%，主要原因為疫情防控、違建等專項經費預算支出下降。較年初預算數萬元增加1721.2萬元，增長45.78%，主要原因是工資待遇提標和城區日常運行維護費年初按50%編制預算，年中追加了人員經費及城區日常運行維護費、創文經費、網格員補助等等專項經費支出。
3. 結轉結余情況。2024年度本部門無結轉結余，與上年持平。
4. 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1867.94萬元，占比34.08%。較年初預算數增加329.11萬元，增長21.39%，主要原因是工資待遇提標、追加網格員補助等支出。

（2）教育支出0.91萬元，占比0.02%。較年初預算數減少6.49萬元，下降87.7%，主要原因是厲行節約，打捆一切會議費培訓費支出。

（3）文化旅游體育與傳媒支出386.42萬元，占比7.05%。較年初預算數增加346.42萬元，增長866.05%，主要原因是增加創文經費支出。

（4）社會保障和就業支出642.5萬元，占比11.72%。較年初預算數增加49.58萬元，增長8.36%，主要原因是人員社保繳費基數增加。

（5）衛生健康支出125.4萬元，占比2.29%。較年初預算數增加18.33萬元，增長17.12%，主要原因是增加城鄉居民醫療保險工作考核經費支出。

（6）節能環保支出5萬元，占比0.09%。較年初預算數增長100.00%，主要原因是追加農村黑臭水治理工作獎勵經費支出。

（7）城鄉社區支出2144.49萬元，占比39.12%。較年初預算數增加1013.75萬元，增長89.65%，主要原因是城區日常運行維護費年初按50%編制預算，年中追加了剩余部分。

（8）農林水支出20.89萬元，占比0.38%。較年初預算數下降9.09萬元，下降30.32%，主要原因是預算項目調整。

（9）住房保障支出150.03萬元，占比2.74%。較年初預算數增加47.08萬元，增長45.73%，主要原因是年終彌補了部分住房公積金單位繳費。

（10）災害防治及應急管理支出137.51萬元，占比2.51%。較年初預算數減少72.49萬元，下降34.52%，主要原因是基層治理中心建設支出下降。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1732.16萬元。其中：人員經費1460.42萬元，主要用于基本工資、獎金、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金、對家庭和個人補助支出等，較上年決算數減少78.75萬元，下降0.86%，主要原因是行政人員退休。公用經費271.74萬元，主要用于辦公費、水電費、郵電費、物管費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、公務車運行維護費、其他商品服務支出等，較上年決算數增加0.42萬元，增長0.15%，主要原因是中心工作任務多。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2023年度決算數持平。本年支出0.00萬元，與2023年度決算數持平。主要原因是本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計9萬元，較年初預算數持平。主要原因是堅持落實過“緊日子”要求，認真貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元，本部門2024年度未發生因公出國（境）支出。

公務車購置費用0.00萬元，本部門2024年度未購置公務車。

公務車運行維護費9萬元，主要用于機關公務車運行支出。費用支出較年初預算數持平。

公務接待費0萬元，本部門2024年度未發生公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.00萬元，與2023年度持平。本年度培訓費支出0.91萬元，與2023年度相比，減少1.51萬元，下降62.4%，主要原因是厲行節約、打捆一切會議費培訓費減少支出而下降。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出271.74萬元，較上年增加0.42萬元，增長0.15%，主要原因是中心工作任務多。比年初預算270.19萬元增加1.55萬元，增長0.57%，主要原因是中心工作任務多。機關運行經費主要用于辦公費、水電費、郵電費、物管費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、公務車運行維護費、其他商品服務支出等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛25輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車17輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車8輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額3804.10萬元，其中：政府采購貨物支出36.92萬元、政府采購工程支出3767.18萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額3801.94萬元，占政府采購支出總額的99.94%，其中：授予小微企業合同金額73.95萬元，占政府采購支出總額的1.94%。主要用于采購辦事處機關科室和村（社區）辦公設施設備及陣地建設、老舊小區改造工程等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，對本部門18個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評18項，涉及資金3748.93萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2024年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本部門無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

本部門已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：伍志敏?? 聯系電話：023-47212909