重慶市江津區(qū)幾江街道辦事處2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)津委編（2024）35號(hào)執(zhí)行，具體如下：1、負(fù)責(zé)基層治理綜合指揮日常工作。負(fù)責(zé)一體化治理智治平臺(tái)日常運(yùn)行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等職責(zé)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、文電、機(jī)要保密、會(huì)務(wù)接待、后勤保障等日常事務(wù)。2、負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。負(fù)責(zé)人大、政協(xié)有關(guān)工作。3、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。4、負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動(dòng)就業(yè)等領(lǐng)域的工作，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會(huì)保障政策，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局，提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。5、負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域的工作，健全應(yīng)急管理和除險(xiǎn)清患排查治理體系，完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動(dòng)化解網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險(xiǎn)等機(jī)制，推動(dòng)平安法治和社會(huì)治理工作落細(xì)落實(shí)。6、承擔(dān)便民服務(wù)、退役軍人服務(wù)相關(guān)工作。承擔(dān)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)、公共服務(wù)等服務(wù)工作。7、按照有關(guān)規(guī)定以街道辦事處名義統(tǒng)一行使行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。8、承擔(dān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)服務(wù)工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、畜牧、水利、林業(yè)、企業(yè)、商貿(mào)等服務(wù)工作。9、承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐相關(guān)服務(wù)工作。承擔(dān)社會(huì)工作、文化旅游、體育、廣播電視等服務(wù)工作。10、承擔(dān)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保管理相關(guān)服務(wù)工作。承擔(dān)市政園林、物業(yè)管理、村社區(qū)事務(wù)等服務(wù)工作。完成街道黨工委、辦事處交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
幾江街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。幾江街道紀(jì)工委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。下設(shè)二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位5個(gè)，分別是：重慶市江津區(qū)幾江街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市江津區(qū)幾江街道便民服務(wù)中心（掛重慶市江津區(qū)幾江街道退役軍人服務(wù)站牌子）、重慶市江津區(qū)幾江街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)幾江街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)幾江街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心，均屬公益一類全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)6582.68萬元，支出總計(jì)6582.68萬元。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)6582.68萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款6582.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加973.91萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加973.91萬元。增加主要原因是：人員調(diào)入增加、城區(qū)日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全額預(yù)算、壓縮公用經(jīng)費(fèi)等。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)6582.68元，其中：一般公共服務(wù)支出2090.92萬元，文化旅游體育與傳媒支出275.94萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出940.71萬元，衛(wèi)生健康支出218.53萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2173.08萬元，農(nóng)林水支出530.66萬元，住房保障支出182.84萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出170.00萬元。支出較去年增加973.91萬元，主要是基本支出增加81.77萬元，項(xiàng)目支出增加892.14萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)6582.68萬元，支出年初預(yù)算數(shù)6582.68萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6582.68萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6582.68萬元，比2024年增加973.91萬元。其中：基本支出3574.84萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年增加81.77萬元，主要原因是人員調(diào)入、壓縮公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出3007.84萬元，主要用于市政城鄉(xiāng)日常運(yùn)行維護(hù)、安全維穩(wěn)等重點(diǎn)工作，比2024年增加892.14萬元，主要原因是城區(qū)日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全額預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比持平。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，同比持平。
本單位2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算9萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2025年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是厲行節(jié)約、過緊日子、壓縮公務(wù)費(fèi)支出；
2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是厲行節(jié)約、過緊日子、壓縮公務(wù)費(fèi)支出；
2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)9萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平；
2025年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年比持平。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)461.45萬元，比上年增減少77.71萬元，主要原因厲行節(jié)約、過緊日子、壓縮公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額20萬元：政府采購貨物預(yù)算20.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購20.00萬元：政府采購貨物預(yù)算20.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3007.84萬元。其中：本年年初預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng)0個(gè)，金額0萬元；公開績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，金額1604.37萬元；公開部門整體績效目標(biāo)6582.68萬元，三級(jí)指標(biāo)12個(gè)，其中：各項(xiàng)工作完成率、預(yù)決算差異率、資金使用合規(guī)率、服務(wù)對(duì)象及部門滿意度、居民群眾滿意度等5個(gè)三級(jí)指標(biāo)為核心指標(biāo)。向人大報(bào)告績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，金額1604.37萬元；向人大報(bào)告整體績效目標(biāo)6582.68萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛25輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車17輛，特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：伍志敏? 聯(lián)系方式：手機(jī)13594036325，辦公室座機(jī)：023-47212909
