重慶市江津區嘉平鎮人民政府2024年度決算情況說明

一、單位基本情況

嘉平鎮地處江津區南部，是一個典型的農業鎮。全鎮幅員面積89平方公里，下轄7個行政村和1個社區，總人口約2.4萬人。

（一）職能職責。

1.執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3.承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

5.制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

6.加強鎮級財政的監督和管理。

7.指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

8.制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

9.協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

10.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

（二）單位構成。

1.黨政辦公室：主要負責綜合協調、文秘、機要保密、政務公開、會務接待、機關后勤、檔案等職責。

2.黨的建設辦公室：主要負責紀檢、綜合考核、機構編制、組織人事、基層黨建、群團、機關支部、老干部、關工委、老體協等職責。

3.經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）：主要負責經濟發展規劃、經濟社會統計等職責，聯系企業、商貿、計劃、郵政電信、移動、電力、天然氣、金融等職責。

4.民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）：主要負責民政、衛生、計生、社會救助、救濟、殘疾人事業、老齡事業發展、敬老院、社會團體和武裝等職責。

5.平安建設辦公室：主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、法制、政法、禁毒等職責。

6.規劃建設管理環保辦公室：主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、物業管理等職責。

7.財政辦公室：主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理、稅務、審計、國有資產管理、政府采購等職責。

8.應急管理辦公室：主要負責安全生產綜合監督、應急管理（消防、救災、森林防火等）等職責，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監督工作。

9.農業服務中心：主要承擔農業、林業、漁業、水利、農業機械、農產品質量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫等服務性工作。負責農村經營管理、扶貧開發、氣象、科技、科協、自來水、水環境管理、面源污染防治等職責。

10.文化服務中心：主要承擔文化宣傳、廣播電視、文旅發展、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作。負責宣傳、意識形態、統戰、民宗僑臺、民主黨派、精神文明、教育、文化、體育、旅游、招商引資、廣電、協會、商會、網絡安全、政府網站維護等職責。

11.勞動就業和社會保障服務所：主要承擔勞動力技能培訓與轉移、勞資爭議、就業、失業、養老保險、醫療保險、工傷、生育保險等服務性工作。負責勞動就業、社會保障、社保醫保、公共服務中心日常管理工作等職責。

12.退役軍人服務站：主要做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。

13.綜合行政執法大隊：主要承擔轄區內農林水利、規劃建設、生態環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、畜牧獸醫、交通等領域行政執法。綜合行政執法大隊與綜合行政執法辦公室實行統籌運行。

14.扶貧開發中心：主要承擔扶貧開發統計、建檔立卡、動態監測、促進政策落實、信息宣傳、檔案整理等服務性工作。

單獨設置人大辦公室，負責鎮人大日常事務。

組建綜合行政執法辦公室，集中行使依法授權或委托的行政執法權。

鎮紀委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本單位2024年度收入總計2778.62萬元，支出總計2778.62萬元。收支較上年決算數3552.63萬元減少774.01萬元，下降21.79%，主要原因是非同級撥款收入減少，本年較上年減少了農村綜合改革等基礎設施建設資金。本單位收入包括2024年一般性公共預算財政撥款收入2392.05萬元、其他收入206.44萬元、年初結轉和結余180.13萬元，支出總計包括2024年支出2447.14萬元、年末結轉和結余331.48萬元。

2.收入情況。本單位2024年度收入合計2598.48萬元，較上年決算增加67.41萬元，增長2.66%。其中：一般公共預算財政撥款收入2392.05萬元，占本年收入比92.05%；其他收206.44萬元，占本年收入比7.95%。2024年度收入增加主要原因是2024年一般公共預算財政撥款收入增加。

3.支出情況。本單位2024年度支出合計2447.14萬元，較上年決算數減少925.62萬元，減少27.44%。其中：基本支出1347.08萬元，占本年支出比55.05%，較上年決算上升14.02%；項目支出1100.06萬元，占本年支出比44.95%，較上年決算下降14.02%。2024年度支出減少主要原因是項目支出減少。?

4.結轉結余情況。本單位2024年度年初結轉和結余180.13萬元，全部為其他收入年初結轉和結余。2024年度年末結轉和結余331.48萬元，全部為其他收入年末結轉和結余資金。主要原因是因部分建設項目尚未完工造成本年結轉增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款收入總計2392.05萬元，支出總計2392.05萬元。較年初預算增加196.7萬元，增長8.22%，主要原因是追加退休一次性補貼、2024年農村綜合改革轉移支付補助資金、2024年基層社會事務服務與管理工作等。收支較上年決算數增加150.18萬元，增長6.7%，主要原因是本年基本支出增加,且追加項目經費，如追加退休一次性補貼、2024年農村綜合改革轉移支付補助資金、2024年基層社會事務服務與管理工作。

2.收入情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款收入2392.05萬元。較年初預算增加196.7萬元，增長8.22%，主要原因是追加退休一次性補貼、2024年農村綜合改革轉移支付補助資金、2024年基層社會事務服務與管理工作等。收入較上年決算數增加150.18萬元，增長6.7%，主要原因是本年基本支出增加,且追加項目經費，如追加退休一次性補貼、2024年農村綜合改革轉移支付補助資金、2024年基層社會事務服務與管理工作。

3.支出情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出2392.05萬元。較年初預算增加196.7萬元，增長8.22%，主要原因是追加退休一次性補貼、2024年農村綜合改革轉移支付補助資金、2024年基層社會事務服務與管理工作等。支出較上年決算數增加150.18萬元，增長6.7%，主要原因是本年基本支出增加,且追加項目經費，如追加退休一次性補貼、2024年農村綜合改革轉移支付補助資金、2024年基層社會事務服務與管理工作。

4.結轉結余情況。本單位2024年度無年初財政撥款結轉和結余資金、年末財政撥款結轉和結余資金。

5.比較情況。本單位2024年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1001.81萬元, 占總支出的41.88%，比年初預算增加18.79萬元，主要原因是政策性調增人員經費等；

（2）國防支出1.55萬元，占總支出的0.06%，比年初預算減少4.78萬元，主要原因是民兵應急隊伍建設經費減少等；

（3）文化旅游體育與傳媒支出122.89萬元，占總支出的5.13%，比年初預算減少10.47萬元，主要原因是創文經費減少等項目；

（4）社會保障和就業支出406.39萬元，占總支出的16.99%，比年初預算增加65.74萬元，主要原因是調增人員社保經費等；

（6）衛生健康支出90.44萬元，占總支出的3.78%，比年初預算增加11.84萬元，主要原因是政策性調增人員經費等；

（7）節能環保支出5.29萬元，占總支出的0.22%，比年初預算減少1.67萬元，主要原因是環保支出減少；

（8）城鄉社區支出68.19萬元，占總支出的2.85%，比年初預算減少11.01萬元，主要原因是市政設施管護與運行支出減少等；

（9）農林水支出611.26萬元，占總支出的25.55%，比年初預算增加1287.4萬元，主要原因是追加2024年涉農項目等；

（10）交通運輸支出35.21萬元，占總支出的1.47%，比年初預算減少120.72萬元，主要原因是農村公路養護支出減少；

（11）住房保障支出81.38萬元，占總支出的3.4%，比年初預算增加17.52萬元，主要原因是預算追加住房公積金經費；

（12）災害防治及應急管理支出22.73萬元，占總支出的0.95%，比年初預算增加5.48萬元，主要原因是應急救災等支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1347.08萬元，較上年減少36.64萬元，減少2.65%，較年初預算增加144.62萬元，增長10.74%。其中：人員經費支出1146.33萬元，較上年決算數減少2.1萬元，減少0.18%；主要原因是人員變動及政策性調增人員經費等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金繳費等。公用經費支出200.75萬元，較上年決算數減少34.53萬元，下降14.68%，主要原因是厲行節約，嚴控三公經費開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、租車費、勞務費、差旅費、維修費等。

（四）政府性基金預算收支決算情況說明。

2024年度嘉平鎮無政府性基金預算收支。

（五）國有資本經營預算收支決算情況說明。

2024年度嘉平鎮無國有資本經營預算收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況。

1.“三公”經費支出總體情況說明。

2024年度本單位“三公”經費支出共計16.67萬元，較上年支出數減少0.13萬元，下降0.77%，較年初預算數減少5.31萬元，下降24.16%，主要原因是：全面強化“三公”經費預算管理，以只減不增為剛性約束，從嚴從緊控制開支；嚴格執行公務用車管理規定，堅決禁止公車私用行為；規范公務接待管理，確保支出符合規定標準與范圍，并嚴格限制陪餐人員規模。

2.“三公”經費分項支出情況。

本單位2024年度未發生因公出國（境）支出。

本單位2024年度未發生公務車購置費本年支出。

本單位2024年度公務車運行維護費支出15.72萬元，主要用于公務車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。支出較年初預算減少4.28萬元，下降21.4%；較上年支出數減少0.1萬元，下降0.63%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，壓縮公車使用成本。

本單位2024年度公務接待費支出0.95萬元，主要用于接待招商引資、相關部門檢查指導工作、領導調研等發生的接待支出。支出較年初預算數減少1.03萬元，下降52.02%；較上年支出數減少0.03萬元，下降3.06%。主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（二）“三公”經費實物量情況。

2024年度本單位公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；公務接待共計19批次，129人次，人均接待費用約73.88元，公務接待費主要開支于招商引資、相關部門檢查指導工作、上級調研等發生的接待支出等。公務車年末保有量為4輛，平均每輛公務車費用為3.93萬元。本年度未發生因公出國（境）費和國（境）外接待費。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2024年度本單位機關運行經費支出152.11萬元，比上年增加4.27萬元，上升2.89%，主要原因是人員變動導致公用經費支出增加。機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、公務接待費、維修費、差旅費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

（二）國有資產占用情況說明。

截止2024年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，執法執勤車3輛，應急保障車1輛。無單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

（三）政府采購支出情況說明。

2024年度本單位政府采購支出總額3.15萬元，其中：政府采購貨物支出3.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.68萬元，占政府采購支出總額的85.08%，其中：授予小微企業合同金額2.68萬元，占政府采購支出總額的85.08%。 ????

五、預算績效管理情況說明 ?

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和27個項目開展了績效自評。以填報目標自評表形式開展自評，涉及資金255.29萬元。未委托第三方開展績效自評。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

項目績效自評表

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋。聯系人：李沛枝?，聯系方式：023-61060714。