重慶市江津區賈嗣鎮人民政府2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

????1. 貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定。

????2. 制定并執行本行政區域內的經濟和社會發展規劃和計劃，管理農村經濟工作，負責財政預算和支出，依法監督檢查各種經濟活動。負責有關的經濟、社會統計工作。

????3. 依照法律規定的權限，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、村鎮建設、土地規劃、體育事業和財政、民政、信訪、司法、計劃生育、社會治安、綜合治理、交通安全等行政工作以及其他社會化服務的管理工作。

????4. 保護社會主義的全民所有制的財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利，民主權利和其他權利。

????5. 指導村（居）委會工作，促進村（居）委會建設，提高其自治能力。

6. 承辦上級人民政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。

部門本級內設機構5個，各機構規范簡稱依次為：統籌設置基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。賈嗣鎮紀委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。

下設二級預算單位5個，分別是：重慶市江津區賈嗣鎮便民服務中心（掛重慶市江津區賈嗣鎮退役軍人服務站牌子）、重慶市江津區賈嗣鎮綜合行政執法大隊、重慶市江津區賈嗣鎮產業發展服務中心、重慶市江津區賈嗣鎮新時代文明實踐服務中心、重慶市江津區賈嗣鎮村鎮建設服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2025年年初預算收入總計2337.53萬元，支出總計2337.53萬元。

（二）收入預算情況。

2025年年初預算數2337.53萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款2337.53萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少177.08萬元，主要是一般公共預算撥款減少177.08萬元。

（三）支出預算情況。

2025年年初預算數2337.53萬元，其中：一般公共服務支出1023.7萬元，文化旅游體育與傳媒支出63.05萬元，社會保障和就業支出483.31萬元，衛生健康支出114.24萬元，城鄉社區支出170.55萬元，農林水支出357.04萬元，住房保障支出100.2萬元，預備費25萬元。支出較去年減少177.08萬元，主要是基本支出減少31.27萬元，項目支出減少145.81萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2025年財政撥款收入年初預算數2337.53萬元，支出年初預算數2337.53萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2337.53萬元，一般公共預算財政撥款支出2337.53萬元，比2024年減少177.08萬元。其中：基本支出1859.82萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2024年減少31.27萬元，主要原因是壓縮了公用經費綜合定額預算及本年度人員增減變動等；項目支出477.71萬元，主要用于人大事務、?一般行政管理事務、?黨委辦公廳（室）及相關機構事務、社會保障和就業、?民政管理事務、城鄉社區、農林水等重點工作，比2024年減少145.81萬元，主要原因是財政體制收支基數調整后收入減少。

????五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區賈嗣鎮人民政府2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區賈嗣鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費年初預算10萬元，比2024年減少0.9萬元，下降8.25%，主要原因是厲行節儉，公務接待費預算支出壓縮。

（二）“三公”經費分項情況說明

2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2024年持平；?

2025年公務接待費年初預算數1萬元，比2024年減少0.9萬元，主要原因是厲行節儉，公務接待費預算支出壓縮；

2025年公務用車運行維護費年初預算數9萬元，與2024年持平；

2025年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2024年持平。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費232.1萬元，比上年減少44.87萬元，主要原因為厲行節約，壓減機關運行經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購10萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款477.71萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中機要通信用車1輛，應急保障用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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