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重慶市江津區珞璜鎮水利服務中心 2023年度部門決算公開說明

發布日期：2024-08-30 16:37:29 大中小

一、單位基本情況

（一）職能職責

珞璜鎮水利服務中心作為公益一類的事業單位,主要承擔本轄區內生活、生產經營和生態環境用水的統籌保障；防治水旱災害和防汛抗旱相關事務；水資源管理、水資源保護、水土保持、防洪、節水、農村飲水安全工程及水庫運行管理等方面的具體工作；河長制推行中的組織、協調、服務的工作，并承擔珞璜鎮政府和上級部門安排的其它工作。

（二）單位構成

我單位沒有下屬二級單位，預算為單位本級預算。一般公共預算財政撥款開支實有人員為6人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計142.83萬元，支出總計142.83萬元。收支較上年決算數增加11.19萬元，增長8.50%，主要原因是根據津財預【2023】25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出。

2.收入情況。2023年度收入合計142.83萬元，較上年決算數增加11.19萬元，增長8.50%，主要原因是根據津財預【2023】25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出。其中：財政撥款收入142.83萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計142.83萬元，較上年決算數增加11.19萬元，增長8.50%，主要原因是根據津財預【2023】25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出。其中：基本支出133.04萬元，占93.15%；項目支出9.79萬元，占6.85%。

4.結轉結余情況。本單位2023年度年末無結轉和結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收支142.83萬元。與2022年相比，財政撥款收支增加11.19萬元，增長8.50%。主要原因是根據津財預【2023】25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入142.83萬元，較上年決算數增加11.19萬元，增長8.50%。較年初預算數減少34.59萬元，下降19.50%。主要原因是根據津財預【2023】25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出。

2.?2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出142.83萬元，較上年決算數增加11.19萬元，增長8.50%。較年初預算數減少34.59萬元，下降19.50%。主要原因是根據津財預【2023】25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出。

3.結轉結余情況。2023年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數減少0.82萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無相關經費支出。

（2）社會保障與就業支出16.40萬元，占11.49%，較年初預算數減少3.18萬元，下降16.24%，主要原因是單位人員養老保險，職業年金等社保繳費基數變化。

（3）衛生健康支出6.84萬元，占4.79%，較年初預算數減少1.49萬元，下降17.89%，主要原因是單位人員事業醫療補助支出。

（4）農林水支出113.41萬元，占79.41%，較年初預算數減少29.10萬元，下降20.42%，主要原因是根據津財預【2023】25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出。

（5）住房保障支出6.17萬元，占4.32%，較年初預算數無增減，主要原因是本單位人員住房公積金繳費支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

?2023年度一般公共財政撥款基本支出133.04萬元。其中：人員經費116.95萬元，較上年決算數增加23.11萬元，增長24.63%，主要原因是2023年度人員正常晉升工資，社保繳費基數調整。人員經費用途主要包括工資福利、社保繳費、住房公積金等。公用經費16.10萬元，較上年決算數減少4.84萬元，下降23.11%，主要原因是執行政府過緊日子方案。公用經費用途主要包括日常辦公用品，差旅費，勞務費用等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計0.10萬元，較年初預算數增加0.10萬元，增長100.00%，較上年支出數增加0.10萬元，增長100.00%，主要原因是公務接待費用是接待長江干流珞璜段環境綜合治理成果檢測匯報工作生活費用。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2023年度無因公出國（境）費用；

本單位2023年度無公務車購置費用；

本單位2023年度無公務車運行維護費；

本單位2023年度公務接待費0.10萬元，主要用于接待公務接待費用是接待長江干流珞璜段環境綜合治理成果檢測匯報工作生活費用，費用支出較年初預算數增加0.10萬元，增長100.00%，主要原因是根據津財預【2023】25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出。較上年支出數增加0.10萬元，增長100.00%。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位無因公出國（境）；

2023年度本單位無公務用車購置；

2023年度本單位國內公務接待3批次22人；

2023年度本單位人均接待費43.18元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）國有資產占用情況說明

因本單位是與政府合署辦公，所以固定資產登記在政府本級，我單位資產未納入單位決算報表。

（三）政府采購支出說明

2023年度本單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我鎮對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金9.79萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。本單位無重點專項項目，因此公開一個一般性項目績效自評表。

（2）公開內容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表
項目名稱：	水利工作經費		項目編碼：	50011622T000000102346		自評總分：	100.00
項目主管部門：	706-重慶市江津區珞璜鎮人民政府		財政歸口處室：	007-預算科		部門聯系人：	嚴赟		聯系電話：	47603466
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額			157,000.00		78,057.50		78,057.50
其中：財政撥款			157,000.00		78,057.50		78,057.50	100	10.00	10.00
一般公共預算			157,000.00		78,057.50		78,057.50	100
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
保障各農村飲水工程正常運行保障農村山坪塘日常維護保障河長制工作開展								各農村飲水工程正常運行農村山坪塘日常維護河長制工作正常開展"??
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數（%）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
管護河道	公里	＝	69	69	0	100	20	20	否
飲水、山坪塘維修	個	＝	12	12	0	100	20	20	否
保證山坪塘安全	級	定性	好	1	0	100	20	20	否
保證飲水工程正常運行	級	定性	中	1	0	100	20	20	否
群眾滿意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

對自評均完成年度績效目標，無說明原因。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：何妍妍????聯系電話：023-47605985

附件：重慶市江津區珞璜鎮水利服務中心2023年部門決算公開表

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