重慶市江津區珞璜鎮人民政府（本級）2024年度決算公開說明

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重慶市江津區珞璜鎮人民政府（本級）

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

珞璜黨委、政府作為地方一級政府主要是堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護轄區穩定，推進基層民主、促進社會和諧的基本職能，主動適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動鎮街工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在基層的執政根基上來，轉移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來，轉移到為經濟社會發展提供良好公共環境上來。

（二）機構設置

重慶市江津區珞璜鎮人民政府（內設機構：基層治理指揮中心、黨的建設板塊、經濟發展板塊、民生服務板塊、平安法治板塊）,設立31個綜合辦事崗：黨政綜合崗、平臺管理崗、組織人事崗、宣傳崗、統戰（政協）崗、紀檢監察崗、人大工作崗、社會工作崗、群團服務崗、經濟統計崗、財政管理崗、農業農村崗、畜牧獸醫崗、水利服務崗、林業管理崗、征地拆遷崗、規劃建設崗、生態環保崗、物業管理崗、城市品質提升崗、公路建設崗、民政事務崗、衛檢服務崗、文體服務崗、便民服務崗、退役軍人服務崗、平安建設崗、應急管理崗、武裝工作崗、綜合執法崗、消防安全崗。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計8196.18萬元，支出總計8194.88萬元。收支較上年減少1760.22萬元，下降17.68%，主要原因為非財政撥款收入支出減少。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計8196.18萬元，較上年減少1760.22萬元，下降17.68%，主要原因為非財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入7934.88萬元，占比96.81%；非財政撥款收入261.3萬元，占比3.19%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計8194.88萬元，較上年減少1760.22萬元，下降17.68%，主要原因為非財政撥款收入支出減少。其中：基本支出2292.77萬元，占比27.98%；項目支出5902.11萬元，占比72.02%。

4.?結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余1.3萬元，與2023年度相比增加了1.3萬元，主要原因是非財政撥款其他收入未支付。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計7934.88萬元，支出總計7934.88萬元。收支較上年448.67萬元，增長5.99%，主要原因為津財預〔2024〕37號關于2024年事業單位工作人員養老保險繳費基數調整補繳資金。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入7934.88萬元，較上年決算數增加448.67萬元，增長5.99%，主要原因為津財預〔2024〕37號關于2024年事業單位工作人員養老保險繳費基數調整補繳資金。較年初預算數增加2766.38萬元，增長34.86%，主要原因是津財預〔2024〕37號關于2024年事業單位工作人員養老保險繳費基數調整補繳資金，津財農〔2024〕19號關于下達2024年農村綜合改革轉移支付項目資金等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出7934.88萬元，較上年決算數增加448.67萬元，增長5.99%，主要原因是津財預〔2024〕37號關于2024年事業單位工作人員養老保險繳費基數調整補繳資金。較年初預算數增加2766.38萬元，增長34.86%，主要原因是津財預〔2024〕37號關于2024年事業單位工作人員養老保險繳費基數調整補繳資金，津財農〔2024〕19號關于下達2024年農村綜合改革轉移支付項目資金，津財行〔2024〕58號關于清算下達2024年度網格員經費。

3.?結轉結余情況。本單位2024年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2744.25萬元，占比34.59%。較年初預算數增加961.54萬元，增長53.94%，主要原因是津財預〔2024〕37號關于2024年事業單位工作人員養老保險繳費基數調整補繳，津財行〔2024〕58號關于清算下達2024年度網格員經費，調劑追加退休死亡撫恤及喪葬補助等。

（2）國防支出3.57萬元，占比0.03%。較年初預算數增加1.57萬元，增長78.5%，主要原因是規范化陣地建設及民兵應急人員備裝采購物資等費用支出。

（3）教育支出3.27萬元，占比0.03%。較年初預算數減少19.37萬元，下降85.56%，主要原因是2024年機關干部培訓費減少支出。

（4）社會保障和就業支出504.47萬元，占比6.36%。較年初預算數增加10.95萬元，增長2.22%，主要原因是根據津財預〔2024〕37號關于2024年事業單位工作人員養老保險繳費基數調整補繳。

（5）衛生健康支出177.31萬元，占比2.23%。較年初預算數增加20.78萬元，增長13.28%，主要原因是根據津財預〔2023〕25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出。

（6）城鄉社區支出3763.09萬元，占比47.42%。較年初預算數增加2080.59萬元，增長123.66%，主要原因是津財建〔2023〕45號關于下達2023年市政管護預算的經費（市政維護經費，環境衛生整治經費，市政規劃建設項目補助，市政車輛維護費用支出）。

（7）農林水支出505.68萬元，占比6.37%。較年初預算數增加151.06萬元，增長42.60%，主要原因是根據津財農〔2024〕19號關于2024年農村綜合改革轉移支付項目資金。

（8）交通運輸支出83.74萬元，占比0.81%。較年初預算數增加4.92萬元，增長6.24%，主要原因是根據津財預〔2023〕25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出。

（9）住房保障支出149.52萬元，占比1.88%。較年初預算數增加0.13萬元，增長0.09%，主要原因是2024年職工住房公積金繳費基數調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

（10）2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2292.77萬元。其中：人員經費1971.84萬元，主要用于包括工資福利、社保繳費、住房公積金等，較上年決算數減少365.42萬元，下降15.63%，主要原因是較上年末實有人數減少。公用經費395.66萬元，主要用于機關日常辦公經費支出等，較上年決算數增加74.47萬元，增長23.19%，主要原因是根據津財預〔2023〕25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計62.03萬元，較年初預算數減少25.97萬元，下降29.51%，主要原因是主要原因是根據津財預〔2023〕25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出。較上年支出數減少0.45萬元，減少0.73%，主要原因是嚴格按照上級“過緊日子”要求，厲行節約，故三公經費較上年有所減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門無因公出國（境）費用。

2024年度本部門無公務車購置費。

2024年度本部門公務車運行維護費61.02萬元，主要用于公務車日常維修維護，保險，加油等費用。費用支出較年初預算數減少6.98萬元，較上年支出數增加0.46萬元，增長0.76%，主要原因是公務車日常維修維護較上年增加了。

2024年度本部門公務接待費1.01萬元，主要用于接待上級部門檢查相關工作生活費用。費用支出較年初預算數減少18.99萬元，較上年支出數減少0.01萬元，下降0.98%，主要原因是嚴格按照上級“過緊日子”要求，厲行節約。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門無因公出國（境）；公務用車購置0輛，公務車保有量為13輛；國內公務接待16批次338人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費29.88元，車均購置費0萬元，車均維護費4.69萬元四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.06萬元，與2023年度相比，減少1.54萬元，下降96.4%，主要原因是嚴格按照上級“過緊日子”要求，厲行節約。本年度培訓費支出3.39萬元，與2023年度相比，減少1.86萬元，下降35.4%，主要原因是嚴格按照上級“過緊日子”要求，厲行節約。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出289.35萬元，較上年減少31.84萬元，下降9.91%，主要原因是嚴格按照上級“過緊日子”要求，厲行節約。比年初預算數減少106.31萬元，下降28.86%，主要原因是嚴格按照上級“過緊日子”要求，厲行節約。機關運行經費主要用于開支用于為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛13輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車12輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額1628.15萬元，其中：政府采購貨物支出9.65萬元、政府采購工程支出1493.90萬元、政府采購服務支出124.60萬元。授予中小企業合同金額1628.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額881.20萬元，占政府采購支出總額的54.12%。主要用于采購采購市政管護費，機關日常辦公設備，食堂勞務，物業管理服務費。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金3260.23萬元；

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。本單位無重點專項項目，因此公開一個一般性項目績效自評表。

（2）公開內容。詳見表格。