重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府2026年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
堅持鎮(zhèn)街促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護轄區(qū)穩(wěn)定，推進基層民主、促進社會和諧的基本職能，主動適應經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動鎮(zhèn)街工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在基層的執(zhí)政根基上來，轉移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來，轉移到為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。
（二）單位構成
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府（5個內(nèi)設機構：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室）。
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)便民服務中心（掛重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)退役軍人服務站牌子）（二級單位）；
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊（二級單位）；
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心（二級單位）；
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)新時代文明實踐服務中心（二級單位）；
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心（二級單位）。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2026年年初預算收入總計10155.44萬元，支出總計10155.44萬元。
（二）收入預算情況
2026年年初預算數(shù)10155.44萬元，其中：上年結轉收入預算114.07萬元（含一般公共預算撥款107.01萬元，政府性基金預算撥款5萬元，國有資本經(jīng)營預算收入2.06萬元），本年一般公共預算撥款10041.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加1505.72萬元，主要是財力增加和2025年結轉；政府性基金預算撥款收入較去年增加5萬元，主要是2025年結轉；國有資本經(jīng)營預算收入較去年增加2.06萬元，主要是2025年結轉。
按照我區(qū)預算管理要求，財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2026年結轉并編制到2026年預算的資金。2026年非財政撥款結轉金額114.07萬元。
（三）支出預算情況
2026年年初預算數(shù)10155.44萬元，其中：人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費等基本支出4592.45萬元，項目支出5562.99萬元（含2025年項目結轉114.07萬元）。一般公共預算撥款支出10148.38萬元，政府性基金預算撥款支出5萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款支出2.06萬元。支出較去年增加1204.26萬元，其中基本支出比2025年增加240.98萬元，主要原因是人員增加等經(jīng)費增加；項目支出比2025年增加1271.80 萬元，主要原因是辦公用房費用等項目預算增加和2025年結轉等。
1.一般公共服務支出3257.87萬元。
基本支出(人員和公用經(jīng)費）：共2036.95萬元，其中：行政運行1622.96萬元（政府辦公廳（室）及相關機構事務、城管大隊）；事業(yè)運行（綜合行政執(zhí)法大隊）413.99萬元。
項目支出：共1220.92萬元，其中人大會議15萬元；一般行政管理事務1152.92萬元（臨聘人員（南站巡邏隊、高鐵護路隊等）400萬元、珞璜南站站前廣場管理經(jīng)費5萬元、老川黔護路隊經(jīng)費9.7萬元、平安建設經(jīng)費5萬元、公共安全經(jīng)費10萬元、機關辦公用房費用515.57萬元、機關食堂勞務51.24萬元、政務公開經(jīng)費0.5萬元、未成年人保護工作經(jīng)費0.5萬元、民政工作經(jīng)費3萬元、車輛經(jīng)費41萬元、公車購置費18萬元、信訪維穩(wěn)專項經(jīng)費10萬元、結轉預備費83.41萬元）；黨委一般行政管理事務（黨建工作經(jīng)費）50萬元；專項普查活動經(jīng)費3萬元。
2.國防支出2萬元，均為項目支出，為兵役征集。
3.文化旅游體育與傳媒支出200.8萬元。
基本支出：群眾文化（新時代文明實踐服務中心）197.4萬元。
項目支出：其他文化旅游體育與傳媒支出3.4萬元。
4.社會保障和就業(yè)支出1154.95萬元。
基本支出：共1083.74萬元，其中：事業(yè)運行（便民服務中心、退役軍人服務站）273.17萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出353.43萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出176.71萬元；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出280.43萬元（退休人員健康休養(yǎng)費等）。
項目支出：共71.21萬元，其中：社會保險經(jīng)辦機構（社保工作經(jīng)費）1萬元；社會福利事業(yè)單位（敬老院管理經(jīng)費和人員工資待遇）21.64萬元；其他農(nóng)村生活救助（珞璜電廠征地后群眾生活困難補助）21.32萬元；退役軍人工作經(jīng)費2萬元；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出25.26萬元（退休廠長經(jīng)費社保補差人員待遇23萬元、長贍人員經(jīng)費2.26萬元）。
5.衛(wèi)生健康支出282.12萬元。
基本支出：共279.12萬元。其中：行政單位醫(yī)療109.2萬元；事業(yè)單位醫(yī)療77.23萬元；公務員醫(yī)療補助27.22萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出65.46萬元（事業(yè)人員、退休人員醫(yī)療補助繳費）。
項目支出：共3萬元，均為基本公共衛(wèi)生服務。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3921.76萬元。
基本支出：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（村鎮(zhèn)建設服務中心）256.76萬元。
項目支出：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出共3665萬元，包括規(guī)劃建設經(jīng)費10萬元；市政維護經(jīng)費3355萬元；市政綜合執(zhí)法等臨聘人員經(jīng)費300萬元。
7.農(nóng)林水支出899.3萬元。
基本支出：事業(yè)運行（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心）484.72萬元。
項目支出：共414.58萬元，其中：林業(yè)防災減災3萬元（林業(yè)管護經(jīng)費）；對村民委員會和村黨支部的補助367.98萬元（民生實事50萬元、服務群眾工作經(jīng)費62萬元、村（社區(qū)）辦公運轉經(jīng)費62萬元、小組長誤工補助98.88萬元、殘疾人專職補助1.44萬元、國土義務監(jiān)察信息員通訊補助1.44萬元、還房村（居）黨群服務中心用房費用92.22萬元）；其他水利支出（河道管護經(jīng)費）5萬元、其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（鄉(xiāng)村振興經(jīng)費）10萬元；對村級公益事業(yè)建設的補助（2025年結轉的2025年農(nóng)村綜合改革轉移支付項目）22.1萬元；基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展（2025年結轉的2025年第二批中央水庫移民扶持基金清漂作業(yè)專項資金項目5萬元；農(nóng)村水利（2025年結轉的農(nóng)業(yè)水價綜合改革）1.5萬元。
8.交通運輸支出78.82萬元（公路養(yǎng)護），均為項目支出。
9.國有資本經(jīng)營預算支出2.06萬元（國有企業(yè)退休人員社會化管理補助），均為項目支出。
10.住房保障支出253.76萬元（職工住房公積金），均為基本支出。
11.預備費102萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2026年財政撥款收入年初預算數(shù)10155.44萬元，支出年初預算數(shù)10155.44萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入10148.38萬元（含上年結轉107.01萬元），一般公共預算財政撥款支出10148.38?萬元，比2025年增加1505.72 萬元。其中：基本支出4592.45萬元，比2025年增加240.98萬元，主要原因是人員和公用經(jīng)費增加；項目支出5555.93萬元，比2025年增加1264.74 萬元，主要原因是辦公用房費用等項目預算增加和2025年結轉等。
?五、政府性基金預算收入支出情況說明
2026年政府性基金預算上年結轉5萬元，政府性基金預算撥款支出5萬元，均為項目支出，比2025年增加5萬元，主要原因是結轉2025年第二批中央水庫移民扶持基金（清漂作業(yè)專項資金）項目5萬元。
六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
2026年國有資本經(jīng)營預算上年結轉2.06萬元，國有資本經(jīng)營預算支出2.06萬元，均為項目支出，比2025年增加2.06萬元，主要原因是2025年結轉國有企業(yè)退休人員社會化管理補助2.06萬元。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明
2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算88萬元，與2025年持平。
（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明
2026年因公出國（境）費用年初預算數(shù)0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元；
2026年公務接待費年初預算數(shù)20萬元，比2025年減少（或增加）0萬元；
2026年公務用車運行維護費年初預算數(shù)50萬元，比2025年增加7萬元，主要原因是車輛維護經(jīng)費增加；
2026年公務用車購置費年初預算數(shù)18萬元，比2025年減少7萬元，主要原因是車輛購置標準降低。
八、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2026年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費592.61萬元，比上年增加58.9萬元，主要原因是公用經(jīng)費增加，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）、培訓費、公務接待費、勞務費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。2026年珞璜政府采購預算總額82.24萬元：政府采購貨物預算31萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算51.24萬元。其中一般公共預算撥款政府采購82.24萬元。
3.績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5555.93萬元，上年結轉114.07萬元（含一般公共預算撥款107.01萬元，政府性基金預算撥款5萬元，國有資本經(jīng)營預算收入2.06萬元），
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛12輛，其中一般公務用車3輛、特種專業(yè)技術用車（市政清掃車）9輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：彭小琴??聯(lián)系方式：023-47605985
