一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
單位主要承擔(dān)文化、體育、廣播電視、文旅發(fā)展、掃黃打非、社區(qū)教育、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理、全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，文物和博物館管理發(fā)展、鄉(xiāng)村旅游等服務(wù)性工作。主要承接區(qū)廣播電視臺(tái)、區(qū)文化旅游委、區(qū)體育局、區(qū)文聯(lián)、聶帥館、區(qū)老體協(xié)、區(qū)社區(qū)教育學(xué)校、區(qū)文化館、區(qū)圖書(shū)館、區(qū)文物管理所等部門(mén)的工作。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)李市鎮(zhèn)文化服務(wù)中心為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室1個(gè)，全單位在職在編人數(shù)9人，與重慶市江津區(qū)李市鎮(zhèn)人民政府合署辦公。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2024年年初預(yù)算收入總計(jì)220.63萬(wàn)元，支出總計(jì)220.63萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少13.86萬(wàn)元,?降低5.91%，主要原因是在職在編人數(shù)較上年減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（二）收入預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)220.63萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款220.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少13.86萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)撥款減少18.73萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)撥款減少5.13萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加10萬(wàn)元。
（三）支出預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)220.63萬(wàn)元，其中：教育支出1.07萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出165.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.44萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.07萬(wàn)元，住房保障支出8.01萬(wàn)元。支出較去年減少13.86萬(wàn)元，主要是基本支出減少23.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加10萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
?2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)220.63萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)220.63萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少13.86萬(wàn)元,?降低5.91%，主要原因是在職在編人數(shù)較上年減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入220.63萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出220.63萬(wàn)元，比2023年減少13.86萬(wàn)元。其中：基本支出210.63萬(wàn)元，比2023年減少23.86萬(wàn)元，主要原因是在職在編人數(shù)較上年減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，比2023年增加10萬(wàn)元，主要原因是需要開(kāi)展大型公益性文化活動(dòng)及發(fā)展鄉(xiāng)村文旅等，主要用于文化活動(dòng)重點(diǎn)工作。
???五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
我單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
我單位2024年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購(gòu)情況。我單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款10萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。我單位無(wú)車(chē)輛資產(chǎn)。
九、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：江津區(qū)李市鎮(zhèn)財(cái)政辦公室
聯(lián)系方式：023-47711013
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