重慶市江津區四面山鎮人民政府2023年度部門決算公開說明

????一、單位基本情況

重慶市江津區四面山鎮人民政府（以下簡稱“四面山鎮”）是基層國家行政機關，行使本行政區域的行政職能。

??（一）職能職責。

主要職能職責有：負責貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規并依法制定行政措施和實施方案；負責執行本級人民代表大會的決議和區人民政府的決定和命令，發布決定和命令并對本級人民代表大會和區人民政府負責并報告工作；研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，推動全鎮物質文明、政治文明、精神文明、生態文明協調發展。

????（二）機構設置。

四面山鎮下設辦事機構：黨政辦公室、黨群工作辦公室、農業服務中心辦公室、經濟文化旅游宣傳發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、綜合執法大隊。

??（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括退役軍人事務站、綜合行政執法大隊、旅游服務中心、文化服務中心、農業服務中心、勞動和就業保障所。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計3964.29萬元，支出總計3964.29萬元。收支較上年決算數4204.33萬元減少240.04萬元，下降5.71%，主要原因為2022年增加了雙鳳電站泥石流災害緊急治理項目300萬。

2.?收入情況。2023年度收入總計3964.29萬元，較上年決算數4204.33萬元減少240.04萬元，下降5.71%，主要原因為2022年增加了雙鳳電站泥石流災害緊急治理項目300萬。

3.支出情況。2023年度支出合計3964.29萬元，較上年決算數4204.33萬元減少240.04萬元，下降5.71%，主要原因2022年增加了雙鳳電站泥石流災害緊急治理項目300萬。其中：基本支出1418.42萬元，占35.78%；項目支出2545.87萬元，占64.22%；年末結轉和結余0萬元，占0%。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計3,964.29萬元。與2022年相比，較上年財政撥款收、支總計數4204.33萬元減少240.04萬元，下降5.71%。主要原因是2022年增加了雙鳳電站泥石流災害緊急治理項目300萬。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3,964.29萬元，較上年決算數4110.94萬元減少146.64萬元，下降3.57%。主要原因是2022年增加了雙鳳電站泥石流災害緊急治理項目300萬。較年初預算數2255.89萬元增加1708.4萬元，增長了75.73%。主要原因是年中追加生態環保、農業基礎設施建設和農業生產發展項目、均衡轉移支付補助等項目資金。

2.?支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3,964.29萬元，較上年決算數4110.94萬元減少146.64萬元，下降3.57%。主要原因是雙鳳電站泥石流災害緊急治理工程收入。較年初預算數2255.89萬元增加1708.4萬元，增長了75.73%。主要原因是年中追加生態環保、農業基礎設施建設和農業生產發展項目、均衡轉移支付補助等項目資金。

3.結轉結余情況。2023年無結余結轉。

??4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1144.37萬元，占28.87%。較年初預算數1081.44增加62.93萬元，增長5.82%，主要原因是新招募工作人員正常晉級、年度考核清算等以及增加2022年重點民生實事燃氣安全裝置改造工程項目。

（2）國防支出3.93萬元，占比0.10%。較年初預算數13減少9.07萬元，降低69.77%，主要原因是民兵應急隊伍建設經費減少等。

（3）教育支出0.3萬元，占比0.01% 。較年初預算數10.43減少10.13萬元，降低97.12%%，主要原因是厲行節約，打捆一切會議費培訓費支出。

（4）文化旅游體育與傳媒支出154.46萬元，占3.90%，較年初預算數140萬元增加14.46?萬元，增長10.33%，主要原因是創文專項經費、清算2021-2022年事業人員超額績效獎勵支出。

（5）社會保障與就業支出297.72萬元，占7.51%，較年初預算數241.5萬元增加56.22?萬元，增長23.28%，主要原因是社會保險繳費基數增加、清算2021-2022年事業人員超額績效獎勵支出。

（6）衛生健康支出149.26萬元，占3.77%，較年初預算數73.92萬元增加75.34萬元,增長101.92%，主要原因是保險基數增加及增加基本公共衛生服務補助經費 支出。

（7）節能環保支出610.64萬元，占15.40%，較年初預算數4萬元增加606.64?萬元，增長15166.00%，主要原因是年中預算追加了生態環保專項資金支出。??

（8）城鄉社區支出298.3萬元，占7.52%，較年初預算數300萬元減少1.70萬元，降低0.57%，主要原因是減少了四面山場鎮基礎設施建設維修維護支出。??

（9）農林水支出985.98萬元，占24.87%，較年初預算數302.54萬元增加683.44萬元，增長225.90%，主要原因是增加2023年涉農項目、鳳尾旅游環線頭道村人居環境整治項目等支出。?? ?

（10）交通運輸支出110.86萬元，占2.80%，較年初預算數20萬元增加90.86?萬元，增長454.30%，主要原因是對農村公路建設、養護的費用增加。?????

（11）住房保障支出92.48 萬元，占2.33%，較年初預算數67.07 萬元增加25.41?萬元，增長37.89%，主要原因是新招募公務員及公積金基數調整，公積金繳費數增加。??

（12）災害防治及應急管理支出115.98萬元，占 2.93%，較年初預算數2萬元增加113.98?萬元，增長5699.00%，主要原因是增加四面山鎮頭道河社區陸家巖子危巖崩塌整治項目。??

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1,418.42萬元。其中：人員經費1124.88萬元，較上年決算數975.21萬元增加149.66萬元，增長15.35%，主要原因是新招募公務員、正常晉級、年度考核清算、社會保險繳費基數增加、清算2021-2022年事業人員超額績效獎勵支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、績效等費用。公用經費293.54萬元，較上年決算數231.02萬元增加62.52萬元，增長27.06%，主要原因是2023年四面山鎮舉辦產業民宿大會、舉辦豐收節、足球比賽等活動，支出較2022年較多，導致公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、培訓費、委托業務費、勞務費、維修（護）費、工會經費、福利費、其他交通費、公務車運行維護費、其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計23.35萬元，較年初預算數59.62萬元減少36.27萬元，下降60.84%，主要原因是按照過苦日子、緊日子工作要求，未購置公務車。較上年支出數23.7萬元減少0.35萬元，減少1.48%，主要原因是公務接待費、公務用車運行維護費壓減。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度因公出國（境）費用0.00萬元，主要是無因公出國（境）活動費用支出。

公務車購置費0.00萬元，主要原因是未購置公務車。

公務車運行維護費18.72萬元，主要是用于市內因公出行、各部門應急檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數30萬元減少11.28萬元，下降37.6%，較上年支出數20萬減少1.28萬元，降低6.4%，主要原因是公務用車運行維護費壓減。

公務接待費4.63萬元，主要用于接待文化旅游宣傳、招商引資等相關部門檢查指導工作的相關費用。費用支出較年初預算數4.62萬元增加0.01萬元，增長0.22%，較上年支出數3.7萬元增加0.93萬元，增長25.13%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，公務接待費得到控制，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待122批次638人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費72.57元，車均購置費0萬元，車均維護費6.24萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出204.66萬元，較上年決算數124.53萬元增加80.13萬元，增長64.35%，主要原因是2023年四面山鎮舉辦產業民宿大會、舉辦豐收節、足球比賽等活動。其中會議費支出5.89萬元，較上年決算數2.55萬元增加3.34萬元，增長130.98%。培訓費支出0.78萬元，與上年決算數持平。機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、公務車運行維護費、其它商品與服務支出等費用。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用3車輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額2.10萬元，其中：政府采購貨物支出2.10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.10萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.10萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用品、設計服務、咨詢服務等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我鎮對部門整體和54個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評54項，及資金2545.87萬元；未委托第三方形式開展績效自評。

（二）績效自評結果

2023年度部門整體績效自評表

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3.?項目績效自評表

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2023年度項目績效自評表

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋。聯系方式：023-47666022。

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