重慶市江津區四面山鎮人民政府2024年度決算公開說明

重慶市江津區四面山鎮人民政府2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）主要職能

依照法律規定的權限，執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，管理本行政區域內的行政工作，履行工作職責。

1.貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，執行各級人大的決定決議，制定并實施本轄區國民經濟、社會發展計劃；

2.負責基層政權建設，指導協調村（社區）工作，切實做好政務服務工作，營造良好的投資環境和社會環境；

3.負責管理本行政區域內的民政、退役軍人服務、社保、教育、文化、衛生、體育等社會事業工作；

4.負責本行政區域內平安建設、應急管理，環保工作，維護社會穩定；

5.負責統籌規劃、政策咨詢、信息引導、提供服務和檢查監督；

6.加強民主法制建設，依法行政，促進物質文明、政治文明和精神文明同步發展；

7.負責武裝、工會、共青團、婦聯、商會等聯絡工作；

8.結合深改工作，完成各級黨委、政府等交辦其它事項。

（二）機構情況

機構運行正常，包括15名在職行政人員，27名事業人員，5名工勤人員以及城市管理綜合行政執法支隊四面山大隊的5名參公人員。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

收入支出總體情況。2024年度收入總計3380.91萬元，支出總計3380.91萬元。收支較上年減少583.38萬元，減少14.72%，主要原因一是新冠病毒防疫工作結束，減少了經費投入，二是較上年少實施了涉農項目、美麗鄉村等項目，三是林溪長院整違法建筑整體拆除并復綠完成，減少了專項經費的投入。

收入情況。2024年度本年收入合計3380.91萬元，較上年減少583.38萬元，減少14.72%，主要原因一是新冠病毒防疫工作結束，減少了經費投入，二是較上年少實施了涉農項目、美麗鄉村等項目，三是林溪長院整違法建筑整體拆除并復綠完成，減少了專項經費的投入。其中：財政撥款收入3380.91萬元，占比100%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

支出情況。2024年度本年支出合計3380.91萬元，較上年減少583.38萬元，減少14.72%，主要原因一是新冠病毒防疫工作結束，減少了經費投入，二是較上年少實施了涉農項目、美麗鄉村等項目，三是林溪長院整違法建筑整體拆除并復綠完成，減少了專項經費的投入。其中：基本支出1471.67萬元，占比43.53%；項目支出1909.24萬元，占比56.47%。

結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

?2024年度財政撥款收入總計3380.91萬元，支出總計3380.91萬元。收支較上年減少583.38萬元，減少14.72%，主要原因一是新冠病毒防疫工作結束，減少了經費投入，二是較上年少實施了涉農項目、美麗鄉村等項目，三是林溪長院整違法建筑整體拆除并復綠完成，減少了專項經費的投入。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3380.91萬元，較上年決算數減少583.38萬元，減少14.72%，主要原因一是新冠病毒防疫工作結束，減少了經費投入，二是較上年少實施了涉農項目、美麗鄉村等項目，三是林溪長院整違法建筑整體拆除并復綠完成，減少了專項經費的投入。較年初預算數增加737.73萬元，主要原因是工資調整，人員經費增加；本年度市政、均衡轉移支付等預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3380.19萬元，較上年決算數減少583.38萬元，減少14.72%，主要原因一是新冠病毒防疫工作結束，減少了經費投入，二是較上年少實施了涉農項目、美麗鄉村等項目，三是林溪長院整違法建筑整體拆除并復綠完成，減少了專項經費的投入。較年初預算數增加737.73萬元，主要原因是工資調整，人員經費增加；本年度市政、均衡轉移支付等預算增加。

結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。

比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

一般公共服務支出1,094.91萬元。主要用于保障黨委、政府、人大、群團等運行及開展專項性工作。較年初預算數增加6.88萬元，增加0.63%，主要原因是增加了治安巡邏工作考核經費和2023年度單位考核優秀年度考核經費。

國防支出3.56萬元。主要用于保障兵役征集、民兵訓練、雙擁工作等。較年初預算數減少9.44萬元，減少72.62%，主要原因是。

教育支出0.12萬元。主要用于職工教育培訓等。較年初預算數減少6.74萬元，減少98.11%，主要原因是嚴格落實政府過“緊日子”要求，本年度未開展大型培訓活動。

文化體育與傳媒支出173.48萬元。主要用于保障基層群眾文化和旅游管理事務支出、創文、群眾文化活動等。較年初預算數減少7.82萬元，減少4.31%，主要原因是文化服務中心公用經費減少支出。

社會保障和就業支出303.98萬元。主要用于保障人力資源和社會保障和退役軍人服務站等機構運行、機關事業單位養老保險和職業年金、基層政權建設和社區治理、三支一扶、退休人員、社保就業等方面的支出。較年初預算數增加28.36萬元，增加10.29%，主要是因為養老保險、職業年金繳費基數調增，追加了養老保險、職業年金支出。

衛生健康支出79.35萬元。主要用于行政事業單位醫療方面支出，實施公共衛生、計生衛生服務等支出。較年初預算數減少2.29萬元，減少2.8%，主要是因為人員調出，減少了醫療保險支出。

節能環保支出500.81萬元。主要用于“林溪長院”違法建筑整治，市級自然保護區核心區、緩沖區補助，污水處理站、污水管網運行維護等支出。增加464.3萬元，增加1271.7%，主要原因是追加了市級自然保護區核心區、緩沖區補助。

城鄉社區支出398.17萬元。主要用于環境衛生整治、垃圾收運、市政設施維修維護、違建巡察管護、場鎮園林綠化提升管護等支出。較年初預算數增加136.47萬元，增加52.15%，主要原因是年初共建共享激勵資金只預算了一半，年中進行追加。

農林水支出668.48萬元。主要用于保障農林水機構和村級組織運行，支持鄉村振興發展和鞏固脫貧攻堅成果，支持農村基礎設施建設、村級公益事業建設暨農村人居環境整治，保障農村供水工程維修維護、河道管護、畜禽病害防治、糧食安全、耕地保護、森林管護等方面的支出。較上年預算數增加107.06萬元，增加19.06%，主要原因是追加非國有林生態保護管護項目資金，及2024涉農項目資金。

交通運輸支出43萬元。主要用于農村公路維修維護、安全隱患整治等支出。較年初預算數增加14.11萬元，增加48.82%，主要是新增了核塘路雙鳳段補助。

住房保障支出74.64萬元。主要用于農村危房改造、機關事業人員住房公積金支出。較年初預算數增加3.22萬元，增加4.5%，主要是因政策變動，D級危房改造資金需要鎮街承擔部分，年初未預算，在執行中進行調整。

災害防治應急管理支出40.39萬元。主要用于地質災害防治和治理方面的支出。較年初預算數增加3.62萬元，增加9.84%，主要是因地質災害頻發，實施了五塊田危巖崩塌應急搶險工程。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1471.67萬元。其中：人員經費1168.57萬元，主要用于工資、績效、獎金、職工社保及公積金等，較上年決算數增加43.7萬元，增加3.88%。主要原因是本年度工資調增，2023年年度考核優秀，養老保險繳費基數調整導致人員經費增加。公用經費303.1萬元，主要用于辦公費、郵電費、培訓費、公務接待費、工會經費等，較上年決算數增加9.56萬元，增加3.26%。主要原因是本年度增加了殘疾人就業保障金預算，增加了對基層工會組織行政補助經費。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計24.54萬元，較年初預算數減少0.06萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車購置費用0萬元，費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車運行維護費20萬元，費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加1.28萬元，主要是因為本年度增加一輛公務車，所以公務車運行維護費增加。

公務接待費4.54萬元，主要用于接待上級部門檢查、調研、指導工作用餐等。費用支出較年初預算數減少0.06萬元。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待61次584人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費77.74元，車均購置費0萬元，車均維護費5萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出1.78萬元，較上年減少4.11萬元。本年度培訓費支出0.62萬元，較上年減少0.16萬元。主要是按照過苦日子緊日子要求，減少了會議和培訓。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出217.07萬元，較上年增加12.41萬元，增長6.06%。比年初預算數增加94.8萬元，增長77.53%。主要原因是增加了對基層工會組織的行政補助經費。機關運行經費主要用于開支機關辦公費、郵電費、水電費、勞務費、印刷費、工會經費、公務車運行維護費等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額8.4萬元，其中：政府采購貨物支出8.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.23萬元，占政府采購支出總額的38.45%，其中：授予小微企業合同金額3.23萬元，占政府采購支出總額的38.45%。主要用于采購辦公電腦、打印紙等辦公用品。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我鎮對部門整體和44個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評44項，涉及資金1909.24萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1.?績效目標自評表

詳見附件1-7

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

本部門已經完成年度績效目標

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

????聯系電話：023-47666010

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