重慶市江津區石蟆鎮人民政府（本級） 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹黨的路線、方針、政策，執行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權，推動全鎮物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

（二）機構設置

重慶市江津區石蟆鎮人民政府設八個綜合辦事機構-黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計3749.84萬元，支出總計3749.84萬元。收支較上年增加209.35萬元，增長5.91%，主要原因政府性基金財政預算撥款收支增加。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計3749.84萬元，較上年增加209.35萬元，增長5.91%，主要原因政府性基金財政預算撥款收入增加。其中：財政撥款收入3526.53萬元，占比94.04%；政府性基金預算財政撥款收入223.31萬元，占比5.96%；事業收入0萬元，其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計3749.81萬元，較上年增加209.35萬元，增長5.91%，主要原因為政府性基金財政預算撥款支出增加。其中：基本支出1678.64萬元，占比44.77%；項目支出1847.88萬元，占比55.23%。

4.?結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比無變化。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計3749.81萬元，支出總計3749.81萬元。收支較上年增加209.35萬元，增長5.91%，主要原因為政府性基金財政預算撥款支出增加，用于拆遷安置。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3526.53萬元，較上年決算數增加119.24萬元，增長3.5%，主要原因為基本支出收入較上年增加。較年初預算數增加340.98萬元，增長10.7%，主要原因是本年度追加撫恤金、退休“中人”一次性補貼以及農村綜合改革轉移支付項目資金等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3526.53萬元，較上年決算數增加119.24萬元，增長3.5%，主要原因為基本支出較上年增加。較年初預算數增加340.98萬元，增長10.7%，主要原因是本年度追加撫恤金、退休“中人”一次性補貼以及農村綜合改革轉移支付項目資金等。

3.?結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比無變化。

4.?比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1621.65萬元，占比45.98%。較年初預算數減少72.95萬元，下降3.68%，主要原因是項目支出經費減少。

（2）國防支出4.11萬元，占比0.12%。較年初預算數減少1.73萬元，下降29.62%，主要原因是征兵、民兵訓練等相關費用支出減少。

（3）教育支出0.48萬元，占比0.01%。較年初預算數減少16.26萬元，下降85.09%，主要原因是按照過苦日子的要求，減少不必要的培訓。

（4）文化旅游體育與傳媒支出19.92萬元，占比0.57%。較年初預算數增長188.68 萬元，增長87.62%，主要原因是清源宮修繕尾款支付。

（5）社會保障和就業支出377.18萬元，占比10.69%。較年初預算數增加65.65萬元，增長6.25%，主要原因是追加事業人員養老保險職業年金基數調增單位補繳部分。

（6）衛生健康支出111.7萬元，占比3.17%。較年初預算數增加16.27萬元，增長7.35%，主要原因是城鄉居民合作醫療保險工作考核經費支出的增加。

（7）節能環保支出31萬元，占比0.88%。較年初預算數增加31萬元，增長100%，主要原因是新增石蟆鎮黑臭水體整治工程項目。

（8）城鄉社區支出281.06萬元，占比7.98%。較年初預算數增加83.58萬元，增長42.32%，主要原因是基礎設施管護部分支出增加。

（9）農林水支出741.82萬元，占比21.03%。較年初預算數增加330.62萬元，增長25.37%，主要原因是追加2024年農村綜合改革轉移支付以及涉農項目資金。

（10）交通運輸支出231.56萬元，占比6.56%。較年初預算數增加167.07萬元，增長259.06%，主要原因是追加稿聯路工程款。

（11）住房保障支出106.05萬元，占比3.01%。較年初預算數減少29.52 萬元，下降13.67%，主要原因是危房改建補助支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3526.53萬元。其中：人員經費1427.49萬元，較上年決算數減少31.86萬元，下降2.18%，主要原因是人員調出，退休。公用經費251.15萬元，較上年決算數減少21.63萬元，下降7.93%，主要原因是嚴格按照過緊日子苦日子要求，壓減支出。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、天然氣費、電話費、網費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、委托業務費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置等商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入223.31萬元，與2023年度相比增加90.11萬元，主要原因是征地拆遷收入增加。本年支出223.31萬元，與2023年度相比增加90.11萬元，主要原因是拆遷安置補助支出增加。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計12.09萬元，較年初預算增加0.09萬元，主要是接待費增加。較上年支出數增加0.04萬元，增長0.33%，主要原因是接待費用增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位無因公出國（境）費用。公務車購置費用0萬元。費用支出年初無預算，較上年支出無變化。

公務車運行維護費12萬元，主要用于公車維修、加油、保險、過路費等。費用支出較年初預算數無變化。

公務接待費0.09萬元，主要用于上級單位調研、考察等接待支出。費用支出較年初預算增加0.09萬元，較上年支出數增加1.56萬元，增長6倍，主要原因是上級單位調研、考察等接待支出增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待1批次11人，人均接待費81.82元，車均購置費0萬元，車均維護費3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，減少1.05萬元，下降100%，主要原因是嚴格執行過緊日子苦日子要求，減少不必要的支出。本年度培訓費支出0.48萬元，與2023年度相比，增加0.29萬元，增長152.63%，主要原因是新招錄公務員培訓費用增加。

（二）機關運行經費情況

2024年度本單位機關運行經費支出251.15萬元，較上年減少21.63萬元，下降7.93%，主要原因是堅決落實過緊日子苦日子要求，厲行節儉嚴格控制各項支出。機關運行經費主要用于水費、電費、郵電費、辦公費。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛11輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車7輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本單位政府采購支出總額21.6萬元，其中：政府采購貨物支出21.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額21.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額21.6萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公電腦、打印機等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

本單位屬于石蟆鎮人民政府下屬二級預算單位，績效管理工作統一在石蟆鎮人民政府匯總一級預算單位公開。

（二）績效自評結果

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

單位應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經費、從非本級財政單位取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：朱小軍聯系電話：023-47391013