一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府設(shè)黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室（掛政府采購(gòu)中心牌子）、應(yīng)急管理辦公室八個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)；農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、水利服務(wù)中心、扶貧開發(fā)中心七個(gè)事業(yè)站所。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2024年年初預(yù)算收入總計(jì)5123.34萬元，支出總計(jì)5123.34萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加212.41萬元,增長(zhǎng)4.33%，主要原因是一般行政管理事務(wù)支出增加。
（二）收入預(yù)算情況
2024年年初預(yù)算數(shù)5123.34萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款5123.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加212.41萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加212.41萬元。
（三）支出預(yù)算情況
2024年年初預(yù)算數(shù)5123.34萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1952.54萬元，國(guó)防支出5.84萬元，教育支出19.12萬元，文化旅游體育與傳媒支出187.86萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1050.81萬元，衛(wèi)生健康支出221.19萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出314.72萬元，農(nóng)林水支出1039.56萬元，交通運(yùn)輸支出64.49萬元，住房保障支出215.97萬元，預(yù)備費(fèi)51.23萬元。支出較去年增加212.41萬元，主要是基本支出減少199.49萬元，項(xiàng)目支出增加411.90萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)5123.34萬元，支出年初預(yù)算數(shù)5123.34萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加212.41萬元,增長(zhǎng)4.33%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5123.44萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5123.44萬元，比2023年增加212.41萬元。其中：基本支出3572.12萬元，比2023年減少199.49萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一切不必要支出，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1551.22萬元，比2023年增加411.90萬元，主要原因是農(nóng)村綜合改革等支出增加，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)村綜合改革等重點(diǎn)工作。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府2024年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算12.50萬元，比2023年減少10萬元，下降44.44%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，較2023年無變化；2004年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.5萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一切不必要的接待；2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)12萬元，比2023年減少8萬元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出；2024年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，較2023年無變化。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)561.64萬元，比上年增加19.72萬元，主要原因?yàn)?/span>人員變動(dòng)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)15萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1551.22萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛11輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車7輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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