重慶市江津區石蟆鎮人民政府2026年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

根據津委編（2024）35號執行，具體如下：

1.負責基層治理綜合指揮日常工作。負責一體化治理智治平臺日常運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等職責。負責機關綜合協調、文電、機要保密、會務接待、后勤保障等日常事務。

2.負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨要求。負責人大、政協有關工作。

3.負責經濟發展、村鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作，制定和執行經濟社會發展計劃，強化產業引導，落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。

4.負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域的工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，優化基本公共服務資源配置，統籌公共服務設施空間布局，提供優質高效的便民服務。

5.負責平安綜治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域的工作，健全應急管理和除險清患排查治理體系，完善執法協調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網上網下聯動化解網絡輿情風險等機制，推動平安法治和社會治理工作落細落實。

6.承擔便民服務、退役軍人服務相關工作。承擔勞動就業和社會保障服務、公共服務等服務工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

7.按照有關規定統一行使行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權。

8.承擔農業農村、鄉村振興、鞏固拓展脫貧攻堅成果、畜牧、水利、林業、企業、商貿等服務工作。

9.承擔新時代文明實踐相關服務工作。承擔社會工作、文化旅游、體育、廣播電視等服務工作。

10.承擔村鎮規劃建設環保管理相關服務工作。承擔市政園林、物業管理、村社區事務等服務工作。

（二）單位構成。

部門本級內設機構5個，基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室，機構規格為正科級。下設二級預算單位5個，分別是：重慶市江津區石蟆鎮便民服務中心（掛重慶市江津區石蟆鎮退役軍人服務站牌子）、重慶市江津區石蟆鎮綜合行政執法大隊、重慶市江津區石蟆鎮產業發展服務中心、重慶市江津區石蟆鎮新時代文明實踐服務中心、重慶市江津區石蟆鎮村鎮建設服務中心，作為石蟆鎮人民政府所屬公益一類事業單位，機構規格為正科級，按全額撥款予以財政保障。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2026年年初預算收入總計5851.15萬元，支出總計5851.15萬元。收支較上年預算數增加1073.1萬元,增加22.46%，主要原因是年終結轉金額增加。

（二）收入預算情況。

2025年年初預算數5851.15萬元，其中：上年結轉985.78萬元，一般公共預算撥款4865.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加1073.1萬元，主要是年終結轉金額增加985.78萬元。

（三）支出預算情況。

2025年年初預算數5851.15元，其中：一般公共服務支出2329.59萬元（其中預備費59萬元），國防支出10.13萬元，文化旅游體育與傳媒支出136.32萬元，社會保障和就業支出1102.93萬元，衛生健康支出223.28萬元，城鄉社區支出593.98萬元，農林水支出1141.77萬元，交通運輸支出107.31萬元，住房保障支出205.84萬元。支出較去年增加1073.1萬元，一般公共預算撥款增加1070.10萬元，政府性基金預算撥款增加3萬元。

按照我區預算管理要求，財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2025年結轉并編制到2026年預算的資金。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2026年財政撥款收入年初預算數5851.15萬元，支出年初預算數5851.15萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入5848.15萬元，一般公共預算財政撥款支出5848.15萬元，比2025年增加1070.1萬元。其中：基本支出3574.69萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加57.15萬元，主要原因是人員增加；項目支出2273.46萬元，主要用于城鄉社區環境衛生、農村綜合改革等重點工作，比2025年增加1012.94萬元，主要原因是農村綜合改革支出及涉農項目支出增加。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

2026年政府性基金預算撥款收入3萬元，主要用于農林水支出3萬元，比2025年增加3萬元，主要原因是2025年該項目資金未使用完，結轉至2026年。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區石蟆鎮人民政府2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費年初預算15.2萬元，比2025年增加0.5萬元，增加3.4%，主要原因是公務車其中一輛系執法執勤用車，預算較上年度增加0.5萬元。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，較2024年無變化；

2026年公務接待費年初預算數0.70萬元，較2025年無變化；

2026年公務用車運行維護費年初預算數14.5萬元，比2025年增加0.5萬元，主要原因是公務車其中一輛系執法執勤用車，預算較上年度增加0.5萬元；

2026年公務用車購置費年初預算數0萬元，較2025年無變化。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費470.37萬元，比上年減少2.66萬元，主要原因為厲行節儉，減少不必要的支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額7.74萬元：政府采購貨物預算7.74萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購7.74萬元：政府采購貨物預算7.74萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2273.46萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛11輛，其中執法執勤用車7輛，其他按照規定配備的公務用車4輛。2026年一般公共預算未安排購置車輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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