發布日期：2024-08-22 10:24:30 大 中 小
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關于鎮政府工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施；
2.負責轄區內市容市貌和環境衛生的日常管理工作，發動轄區單位和群眾保護環境，開展愛國衛生運動；
3.動員和領導居民及各單位、各部門開展村（社區）建設工作；制定并實施村（社區）建設規劃和年度計劃；
4.指導各村（社區）居民委員會的工作；協調解決行政事務、社會管理和公共服務方面的問題；
5.負責各村（社區）集體經濟組織的監督管理工作；
6.負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益；
7.負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督；
8.會同有關部門做好本轄區綜治、信訪、維穩等工作；
9.會同有關部門做好本轄區人口和計劃生育工作；
10.會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作；
11.會同有關部門做好轄區人員就業、社保、退管等社會保障工作；
12.協助武裝部門做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役工作；
13.配合有關部門做好防空、森林防火、防汛、防風、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大動物疫情防控等工作；
14.承辦區政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
本單位設黨政綜合辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務管理辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室9個行政部門和農業服務中心、勞動就業和社會保障服務所、綜合行政執法大隊、文化服務中心、旅游服務中心、退役軍人服務站6個正科級全額撥款事業單位，轄平等社區1個社區，李家村、白坪村、金龍村、永安村、石筍山村5個村。
從預算單位構成看，納入本單位2023年度決算編制的預算單位主要包括本單位機關及下屬6個事業單位。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
（二）財政撥款收支總體情況
2023年度財政撥款收入總計3325.81萬元，支出總計3325.81萬元。收支較上年增加351.43萬元，增長11.82%，主要原因為本年增加了水利資金、創文專項資金、網格員經費、農村綜合改革項目等資金。
（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況
（1）一般公共服務支出1352.85萬元，占比40.68%。較年初預算數增加70.66萬元，增長5.51%，主要原因是本年撥付了各村及鎮人大代表履職經費14.4萬元及各村社區網格員經費43萬元。
（2）教育支出0.51萬元，占比0.02%。較年初預算數減少9.93萬元，下降95.11%，主要原因是本年無教師節表彰活動經費。
（3）文化旅游體育與傳媒支出261.5萬元，占比7.86%。較年初預算數增加61.61萬元，增長30.82%，主要原因是本年新增創文專項資金。
（4）社會保障和就業支出617.94萬元，占比18.58%。較年初預算數增加17.92萬元，增長2.99%，主要原因是本年本單位死亡2人，一次性撫恤金及喪葬費支出增加。
（5）衛生健康支出143.6萬元，占比4.32%。較年初預算數增加13.54萬元，增長10.41%，主要原因是本年醫保基數調整，2023年度醫療費用單位部分歸墊增加。
（6）節能環保支出2.88萬元，占比0.09%。較年初預算數減少1.62萬元，下降36%，主要原因是本年無補助各村河道管護經費，只有河長通訊費補助。
（7）城鄉社區支出156.06萬元，占比4.69%。較年初預算數增加141.06萬元，主要原因是年末預撥了平等社區2024年環衛保潔經費80萬元。
（8）農林水支出550.76萬元，占比16.56%。較年初預算數增加97.3萬元，增長21.46%，主要原因是本年增加了水利資金、農村綜合改革項目資金支出。
（9）交通運輸支出1.38萬元，占比0.04%。與年初預算數一致。
（10）住房保障支出129.9萬元，占比3.9%。較年初預算數增加15.67萬元，增長13.72%，主要原因是本年行政人員公積金基數進行了調整，公積金支出增加。
（11）災害防治及應急管理支出108.43萬元，占比3.26%。較年初預算數減少9.98萬元，下降8.43%，主要原因是本年度減少了食品藥品安全協管員補助、警務輔助人員工作經費、平安建設經費、江津區“四好農村路”建設項目差額補助、臨聘人員差旅費用等。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2192.21萬元。其中：人員經費1864.26萬元，較上年決算數增加158.32萬元，增長9.28%，主要原因是人員增加、調資增資、年終考核調整以及一次性撫恤金及喪葬費支出增加。公用經費327.95萬元，較上年決算數減少88.56萬元，下降21.26%，主要原因是本年嚴格落實縮減公用經費政策，組合出差事項，差旅費大幅減少，且減少了辦公用品購置。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支，與上年數據一致。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況
（一）“三公”經費支出總體情況
2023年度“三公”經費支出共計15.01萬元，較年初預算數減少2.99萬元，下降16.61%，主要原因是本年嚴格落實縮減公用經費政策，公用經費定額減少。較上年支出數增加3.97萬元，增長35.96%，主要原因是本年因出差辦公較多，且不報銷差旅費，申請公車出行人員大幅增多，導致公車運行維護費用增加，故“三公”經費支出增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2023年度未發生因公出國（境）費用。
無公務車購置費用。
公務車運行維護費13萬元，主要用于公務車油費、保險費、過路費、維修費等。費用支出較年初預算數減少2萬元，較上年支出數增加5.46萬元，增長72.41%，主要原因為公車車齡較長產生較多維修費以及不報銷市內差旅費，申請公車人員較多，故公車運行維護費用增加。
公務接待費2.01萬元，主要用于接待區級相關部門及其他鎮街單位來我鎮考察等事項。費用支出較年初預算數減少0.99萬元，較上年支出數減少1.5萬元，下降42.74%，主要原因是本年公務接待批次及人數較去年較少，故費用較少。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待13批次256人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費78.45元，車均購置費0萬元，車均維護費2.6萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況
2023年度本部門機關運行經費支出219.94萬元，較上年減少77.19萬元，下降25.98%，主要原因是本年本單位嚴格落實縮減公用經費政策，組合出差，差旅費大幅減少。比年初預算數減少7.28萬元，下降3.2%，主要原因是本年本單位嚴格落實縮減公用經費政策，組合出差，差旅費大幅減少。機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費用、商品和服務支出等費用。
本年度會議費支出0.82萬元，較上年減少0.12萬元，下降12.77%，主要原因是今年精簡會議，減少了會議支出。
本年度培訓費支出13.96萬元，較上年增加13.84萬元，主要原因是本年開展了黨員培訓，花費13.35萬元，故培訓費增幅較大。
（二）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額1540.82萬元，其中：政府采購貨物支出13.32萬元、政府采購工程支出1527.5萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1540.1萬元，占政府采購支出總額的99.95%，其中：授予小微企業合同金額1540.1萬元，占政府采購支出總額的99.95%。主要用于采購采購電腦、打印機、辦公桌等辦公用品、病媒生物防治、文化宣傳服務等。
五、預算績效管理情況
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對48個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評48項，涉及資金1133.6萬元；未委托第三方開展績效自評。
（二）績效自評結果
1. 績效目標自評表
詳見附件1。
本單位無此事項。
從評價情況來看，項目總體完成情況較好，有效保障相關工作順利開展，提升了居民生活質量。
（三）重點績效評價結果
本單位無此事項。
六、專業名詞解釋
部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：楊老師 聯系電話：023-47372024
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